目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责是贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源；负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植物被演替控制技术等等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测；承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县涔天河湿地管理公园单位内设机构包括：内设机构6个，分别为办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县涔天河湿地管理公园部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县涔天河湿地管理公园本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算193.18万元，其中，一般公共预算收入190.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余2.48万元。收入较上年减少0.10万元，主要原因是支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算193.18万元，其中，社会保障和就业支出14.36万元，卫生健康支出7.81万元，农林水支出160.24万元，住房保障支出10.77万元。支出较上年减少0.10万元，主要原因是支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出193.18万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出14.36万元，占7.43%，卫生健康支出7.81万元，占4.04%，农林水支出160.24万元，占82.95%，住房保障支出10.77万元，占5.58%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数174.80万元，占总支出的比重为90.49%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费166.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算18.38万元，占总支出的比重为9.51%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：湿地保护支出18.38万元，主要用于科普宣教15万元，人才引进0.9万元，中华秋沙鸭等国家重点陆生野生动物保护监测2.48万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费8.40万元，比上年预算持平，主要原因是保持持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.75万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费1.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.05万元，主要原因是缩紧开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总 0万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为193.18万元，基本支出174.80万元，单位项目支出18.38万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园2024年管理局部门预算公开表