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市生态环境局江华分局2024年部门预算公开说明
  • 发布时间:2024-03-22 16:16
  • 来源: 市生态环境局江华分局
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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策,负责生态环境保护方面的制度建设。会同同级有关部门制定辖区内生态环境规划、规范,并组织实施。会同同级有关部门编制并监督实施辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(2)统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调辖区内突发生态环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿制度。

(3)监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施本辖区内污染物排放总量控制计划及相关措施,监督实施排污许可制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(4)负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染防治工作。监督指导大气环境保护工作,组织协调区域大气污染联防联控工作。

(5)指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作,以及监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种工作,组织协调生物多样化保护工作,参与生态保护补偿工作。

(6)负责核与辐射安全的监管工作。参与核事故和辐射环境事故应急处理;监管核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(7)负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

(8)负责生态环境监测工作。负责辖区内生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和执法监测。

(9)协调配合生态环境保护督察。组织协调配合中央、省生态环境保护督察工作;对生态环境保护督察反馈问题整改情况进行跟踪督办,对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

(10)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

(二)机构设置

永州市生态环境局江华分局单位内设机构包括:内设机构4个,分别为永州市江华生态环境监测站、江华瑶族自治生态环境保护综合行政执法大队、江华瑶族自治县固体废物与辐射管理站、江华瑶族自治县生态环境事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年永州市生态环境局江华分局部门预算编制范围包括:永州市生态环境局江华分局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算559.18万元,其中,一般公共预算收入270.53万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,年初结转结余288.65万元。收入较上年减少1043.38万元,主要原因是2023年预估中央水污染防治专项资金1000万元,2024年无此预估金额,导致收入同比降幅较大。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算559.18万元,其中,节能环保支出306.75万元,农林水支出252.43万元。支出较上年减少1043.38万元,主要原因是2023年预估中央水污染防治专项资金1000万元,2024年无此预估金额,导致支出同比降幅较大。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出559.18万元(含上级财政补助0万元),其中,节能环保支出306.75万元,占54.86%,农林水支出252.43万元,占45.14%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数0万元,占总支出的比重为%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算559.18万元,占总支出的比重为100.00%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:行政运行支出89.73万元,主要用于基础绩效奖、考核绩效奖、污染防治攻坚战工作经费等;其他环境监测与监察支出186.61万元,主要用于县域生态环境考核质量及执法监测、涔天河上游一千米水质自动监测站“四通一平”建设、空气自动监测站运行费用;水体支出25.91万元,主要用于2022年省级流域生态保护补偿、长江经济带水质自动监测;其他污染防治支出4.50万元,主要用于减排项目工作经费;社会发展支出252.43万元,主要用于农村污水治理。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平,主要原因是自2022年机关运行经费由市财政保障。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为2.50万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费1.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.50万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是严格控制三公经费一般性支出。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 141.59万元,其中,货物类采购预算0 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算 141.59万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为559.18万元,基本支出0万元,单位项目支出559.18万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:永州市生态环境局江华分局2024年部门预算公开表


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