目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

3、基本情况：江华瑶族自治县河路口镇人民政府人员编制66名，其中机关行政编制27名，事业编制39名，实有在职在编人数61人。公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车2台。

（二）机构设置

江华瑶族自治县河路口镇人民政府单位内设机构包括：内设机构6个，分别为党政综合办公室（信访办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县河路口镇人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县河路口镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1223.51万元，其中，一般公共预算收入1218.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余4.57万元。收入较上年减少1.15万元，主要原因是项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1223.51万元，其中，一般公共服务支出704.31万元，文化旅游体育与传媒支出4.57万元，社会保障和就业支出61.97万元，卫生健康支出32.75万元，农林水支出375.38万元，住房保障支出44.52万元。支出较上年减少1.15万元，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1223.51万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出704.31万元，占57.56%，文化旅游体育与传媒支出4.57万元，占0.37%，社会保障和就业支出61.97万元，占5.06%，卫生健康支出32.75万元，占2.68%，农林水支出375.38万元，占30.68%，住房保障支出44.52万元，占3.64%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数828.00万元，占总支出的比重为67.67%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费745.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算395.50万元，占总支出的比重为32.33%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出8.34万元，主要用于房屋维修、发放职工遗属补助；其他组织事务支出5.70万元，主要用于党建工作、党管武装工作支出；其他文化和旅游支出4.57万元，主要用于乡镇文化站建设；事业单位离退休支出1.03万元，主要用于发放退休几员补差；计划生育服务支出0.48万元，主要用于发放职工独生子女父母奖励；生产发展支出69.20万元，主要用于粮食生产工作；对村民委员会和村党支部的补助支出306.18万元，主要用于村级组织运转、村干部工资保障支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费82.02万元，比上年预算增加0.84万元，上升1.03%，主要原因是本年度机关行政人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加6.26万元，主要原因是往年三公经费严重不足，需增加三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4.40万元，拟召开20场会议，人数245人，内容为维稳、人大、党建等各类会议；培训费预算0.60万元，拟开展4场培训，人数58人，内容为入党积极分子、发展党员、预备党员培训等；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.4万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额207.81万元，其中，货物类采购预算46.81万元；工程类采购预算28万元；服务类采购预算133万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1223.51万元，基本支出828.00万元，单位项目支出395.50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县河路口镇人民政府2024年部门预算公开表