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河路口镇人民政府2024年部门预算公开说明
  • 发布时间:2024-03-22 16:58
  • 来源: 河路口镇人民政府
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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、党委工作职责:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;保证监督职能、教育和管理职能;服从和服务于经济建设的职能;负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。

3、基本情况:江华瑶族自治县河路口镇人民政府人员编制66名,其中机关行政编制27名,事业编制39名,实有在职在编人数61人。公车改革后,现有车辆编制2台,实有公务用车2台。

(二)机构设置

江华瑶族自治县河路口镇人民政府单位内设机构包括:内设机构6个,分别为党政综合办公室(信访办公室)、基层党建办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)、社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县河路口镇人民政府部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县河路口镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算1223.51万元,其中,一般公共预算收入1218.93万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,年初结转结余4.57万元。收入较上年减少1.15万元,主要原因是项目经费减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1223.51万元,其中,一般公共服务支出704.31万元,文化旅游体育与传媒支出4.57万元,社会保障和就业支出61.97万元,卫生健康支出32.75万元,农林水支出375.38万元,住房保障支出44.52万元。支出较上年减少1.15万元,主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1223.51万元(含上级财政补助0万元),其中,一般公共服务支出704.31万元,占57.56%,文化旅游体育与传媒支出4.57万元,占0.37%,社会保障和就业支出61.97万元,占5.06%,卫生健康支出32.75万元,占2.68%,农林水支出375.38万元,占30.68%,住房保障支出44.52万元,占3.64%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数828.00万元,占总支出的比重为67.67%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费745.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费82.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算395.50万元,占总支出的比重为32.33%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:行政运行支出8.34万元,主要用于房屋维修、发放职工遗属补助;其他组织事务支出5.70万元,主要用于党建工作、党管武装工作支出;其他文化和旅游支出4.57万元,主要用于乡镇文化站建设;事业单位离退休支出1.03万元,主要用于发放退休几员补差;计划生育服务支出0.48万元,主要用于发放职工独生子女父母奖励;生产发展支出69.20万元,主要用于粮食生产工作;对村民委员会和村党支部的补助支出306.18万元,主要用于村级组织运转、村干部工资保障支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费82.02万元,比上年预算增加0.84万元,上升1.03%,主要原因是本年度机关行政人员增加。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为14.00万元,其中,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.00万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加6.26万元,主要原因是往年三公经费严重不足,需增加三公经费。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算4.40万元,拟召开20场会议,人数245人,内容为维稳、人大、党建等各类会议;培训费预算0.60万元,拟开展4场培训,人数58人,内容为入党积极分子、发展党员、预备党员培训等;拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.4万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额207.81万元,其中,货物类采购预算46.81万元;工程类采购预算28万元;服务类采购预算133万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1223.51万元,基本支出828.00万元,单位项目支出395.50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县河路口镇人民政府2024年部门预算公开表


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