目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

⑴贯彻落实国家和省市关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

⑵负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

⑶负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责管理全县普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

⑷负责管理以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

⑸统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作；负责各类大中专毕业生、毕业研究生的就业指导、服务和管理工作；协调、指导扫除青壮年文盲工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作；根据县人民政府授权负责制定督导评估标准和组织教育督导、评估。

⑹统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；加强对教育经费的征收管理和使用的监督；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

⑺统筹和指导少数民族教育工作。

⑻负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，负责和协调各级各类学校的安全和稳定工作。

⑼依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。负责中小学校、中等职业学校、教师进修学校、特殊教育学校和幼儿园等教师的专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作；负责新教师的转正定级工作；负责配合组织、人事、劳动、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导和干部；负责全县教育人事档案管理工作；指导教育系统教育学会、基金会、关工委、退教协、老年科协、团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。

⑽统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话、规范字工作，负责组织普通话培训和等级测试工作。

⑾统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。

⑿负责全县教育系统人口和计划生育工作，制定并实施计划生育工作发展的部门优惠政策。

⒀承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县教育局单位内设机构包括：内设机构11个，分别为江华瑶族自治县教育局下设11个内设机构：办公室、党建办公室、民办教育管理与行政审批股（学前教育工作管理股）、人事股（挂语言文字工作委员会、教育基金会）、计划财务股（基础建设股）、审计股、基础教育股、政策法规股与学校安全管理股（信访办公室）、教育督导室（县政府教育督导室）、体育卫生与艺术教育股、学生资助管理中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县教育局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县教育局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算21031.47万元，其中，一般公共预算收入6290.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入138.00万元，上级财政补助12344.10万元，年初结转结余2259.11万元。收入较上年减少10933.24万元，主要原因是财政专户管理资金收入减少7006.64万元，级财政补助收入-一般公共预算补助减少3069.69万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算21031.47万元，其中，教育支出20823.70万元，社会保障和就业支出71.07万元，卫生健康支出86.44万元，住房保障支出50.26万元。支出较上年减少10933.24万元，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出21031.47万元（含上级财政补助12344.10万元），其中，教育支出20823.70万元，占99.01%，社会保障和就业支出71.07万元，占0.34%，卫生健康支出86.44万元，占0.41%，住房保障支出50.26万元，占0.24%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数764.85万元，占总支出的比重为3.64%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费731.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算20128.63万元，占总支出的比重为95.71%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出497.00万元，主要用于教育业务费、工作经费、遗属补助、精简退职人员补助；学前教育支出2098.72万元，主要用于学前教育生均公用经费、家庭经济困难幼儿资助、改扩建、新建幼儿园扩大学前教育资源等方面；小学教育支出6106.00万元，主要用于生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍维修改造长效机制、农村义务教育学生营养改善计划、乡镇标准化寄宿制学校建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面；初中教育支出3845.74万元，主要用于生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍维修改造长效机制、农村义务教育学生营养改善计划、乡镇标准化寄宿制学校建设、义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面；高中教育支出2591.07万元，主要用于高中生均公用经费、高中免教科书、助学金、免学费、江华一中教学楼、宿舍楼、江华二中徐特立体艺馆等改善普通高中办学条件建设；其他普通教育支出329.80万元，主要用于“三名工程”专项经费、民族地区教育特殊补助资金、“我的韶山行”红色研学补助资金等上年结转资金；中等职业教育支出2926.50万元，主要用于改善中职办学条件资金、中职免学费、中职国家助学金、中职免学费等方面；特殊学校教育支出0.97万元，主要用于特殊教育学校上年结转资金；培训支出566.70万元，主要用于中小学、幼儿园教师继续教育培训经费；其他教育费附加安排的支出1112.58万元，主要用于学生用车财政补贴（校车购置补贴、油补）、学校保安工资经费、职业教育专项经费等方面；伤残抚恤支出3.55万元，主要用于伤残人员保健金；计划生育服务支出50.00万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费33.40万元，比上年预算减少2.46万元，下降6.86%，主要原因是人员经费减少，压缩了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加2.00万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加1万元，是由于新购置了一辆公务用车，增加了公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办中小学生运动会、中小学生艺术节等赛事活动场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支40万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 138.54万元，其中，货物类采购预算117.34 万元；工程类采购预算20 万元；服务类采购预算 1.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为21031.47万元，基本支出764.85万元，单位项目支出20266.63万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县教育局2024年部门预算公开表