目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（5）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（6）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（8）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（9）保护各种经济组织的合法权益；

（10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（11）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（12）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县湘江乡人民政府单位内设机构包括：内设机构5个，分别为党政办、财政所、农业综合服务中心、事业综合服务中心、政务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县湘江乡人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县湘江乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算642.09万元，其中，一般公共预算收入642.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余0万元。收入较上年减少26.25万元，主要原因是人员变动，减少了经费拨款。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算642.09万元，其中，一般公共服务支出447.32万元，社会保障和就业支出37.31万元，卫生健康支出19.96万元，农林水支出110.22万元，住房保障支出27.27万元。支出较上年减少26.25万元，主要原因是农林水支出减少了。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出642.09万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出447.32万元，占69.67%，社会保障和就业支出37.31万元，占5.81%，卫生健康支出19.96万元，占3.11%，农林水支出110.22万元，占17.17%，住房保障支出27.27万元，占4.25%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数517.19万元，占总支出的比重为80.55%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费465.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算124.90万元，占总支出的比重为19.45%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出8.78万元，主要用于保障政府正常运转的支出；其他组织事务支出5.70万元，主要用于党管武装工作及党建工作；计划生育服务支出0.19万元，主要用于独生子女父母奖励；对村民委员会和村党支部的补助支出110.22万元，主要用于保障村级组织正常运转，保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利，促进公共服务提升。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费51.32万元，比上年预算减少0.90万元，下降1.72%，主要原因是人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加4.00万元，主要原因是2022年预算缩减三公经费至4万元，导致往后三公经费支出困难，不足支撑一个乡镇的三公支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.50万元，拟召开15会议，人数350人，内容为内容日常工作会、安全专项整治、乡村振兴、交通秩序整治等；培训费预算0.30万元，拟开展3培训，人数60人，内容为党员培训、消防演练、护林员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 59.52万元，其中，货物类采购预算43.52 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为642.09万元，基本支出517.19万元，单位项目支出124.90万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县湘江乡人民政府2024年部门预算公开表