目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为移民开发提供管理服务，制定、组织实施移民开发规划，管理、发放移民资金，督查、验收移民开发工程，搞好移民培训工作，做好移民对口帮扶工作，承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

江华瑶族自治县移民开发局单位内设机构包括：内设机构4个，分别为综合室、规划和后期扶持室、资金财务室、移民培训中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县移民开发局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县移民开发局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算6665.15万元，其中，一般公共预算收入361.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助6041.66万元，年初结转结余262.48万元。收入较上年增加71.18万元，主要原因是上级财政补助增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6665.15万元，其中，一般公共服务支出299.43万元，社会保障和就业支出27.18万元，卫生健康支出14.79万元，农林水支出6260.14万元，住房保障支出19.61万元，粮油物资储备支出44.00万元。支出较上年增加71.18万元，主要原因是主要是上级下达的农林水资金预算增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出6665.15万元（含上级财政补助6041.66万元），其中，一般公共服务支出299.43万元，占4.49%，社会保障和就业支出27.18万元，占0.41%，卫生健康支出14.79万元，占0.22%，农林水支出6260.14万元，占93.92%，住房保障支出19.61万元，占0.29%，粮油物资储备支出44.00万元，占0.66%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数340.44万元，占总支出的比重为5.11%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费309.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1160.29万元，占总支出的比重为17.41%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出20.00万元，主要用于水库移民政策实施工作经费；计划生育服务支出0.58万元，主要用于机关事业单位城镇独生子女父母奖励；大中型水库移民后期扶持专项支出1080.00万元，主要用于重点移民村建设、农村供水“三化”建设；其他水利支出15.72万元，主要用于主要用于移民后扶项目等方面；其他粮油物资事务支出44.00万元，主要用于主要用于移民后扶项目、山塘水渠维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算支出5164.42万元，其中，其他大中型水库移民后期扶持基金支出5164.42万元，占100.00%；具体安排情况如下：基础设施建设和经济发展支出2772.76万元，主要用于库区和移民安置区基础设施建设等方面；移民补助支出2391.66万元，主要用于水库移民后期扶持直补等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费31.08万元，比上年预算增加13.08万元，上升72.67%，主要原因是主要是人员异动工作经费增加，2024年新增7名公务员。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4.74万元，其中，公务接待费4.74万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.04万元，主要原因是主要是厉行节约，三公经费只减不增。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 272.5万元，其中，货物类采购预算27 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 245.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6665.15万元，基本支出340.44万元，单位项目支出6324.71万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县移民开发局2024年部门预算公开表