目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于机构和行政体制改革以及机构编制管理的方针、法律、法规和政策，研究拟订全县机构编制工作的政策措施和规范性文件，并监督执行。

（2）统一管理县乡党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体的机构。

（3）研究拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关各部门和各乡镇的机构改革方案，指导协调县乡行政管理体制和机构改革，转变政府职能，简政放权，创新管理，优化服务，指导全县机构编制管理工作。

（4）统筹考虑各类机构设置，科学配置及审核管理党政部门及内设机构权力、明确职责，协调县直部门之间以及部门与乡镇之间的职责分工。

（5）审核管理县委、县政府各部门及派出机构的内设机构、人员编制和领导职数，审核管理县人大、县政协、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数，审核管理乡镇党委、政府的机构设置和人员编制总数，统筹使用各类编制资源，形成科学合理的管理体制。

（6）统一管理县直各部门及乡镇所属各类事业单位的设置、人员编制、领导职数和经费管理形式，审核管理县委、县政府直属事业单位的机构编制、职责范围、人员编制、领导职数和经费管理形式，指导协调全县各级事业单位管理体制和机构改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离，指导机构编制工作，组织指导事业单位登记管理工作。

（7）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共江华瑶族自治县委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：内设机构3个，分别为综合室、实名制信息管理室、事业单位登记管理室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中共江华瑶族自治县委机构编制委员会办公室部门预算编制范围包括：中共江华瑶族自治县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算163.76万元，其中，一般公共预算收入150.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余13.00万元。收入较上年减少10.69万元，主要原因是因2022年本单位搬迁导致经费增多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算163.76万元，其中，一般公共服务支出139.33万元，社会保障和就业支出10.76万元，卫生健康支出5.86万元，住房保障支出7.81万元。支出较上年减少10.69万元，主要原因是2024年人员减少2名，其中1名调出，1名退休。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出163.76万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出139.33万元，占85.08%，社会保障和就业支出10.76万元，占6.57%，卫生健康支出5.86万元，占3.58%，住房保障支出7.81万元，占4.77%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数134.26万元，占总支出的比重为81.99%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费122.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算29.49万元，占总支出的比重为18.01%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：一般行政管理事务支出13.00万元，主要用于机构编制改革、域名管理、事业单位登记等业务经费；行政运行支出16.30万元，主要用于内网建设；计划生育服务支出0.19万元，主要用于独生子女奖励金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费11.40万元，比上年预算减少1.86万元，下降14.03%，主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 42万元，其中，货物类采购预算42 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为163.76万元，基本支出134.26万元，单位项目支出29.49万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：中共江华瑶族自治县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表