目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县社保服务中心贯彻落实中央、省、市、县关于养老保险工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持加强党对养老保险工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行上级有关基本养老保险工作的方针政策和法律法规，为社会保险行政管理提供经办服务保障。

2、为全县养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障。

统筹指导乡镇开展养老保险经办服务工作，承担全县职工和居民养老保险经办服务工作。

3、负责全县参保人员个人权益记录、关键信息审核、基本养老保险待遇计发和领取基本养老金资格认证等服务工作。

4、承担全县落实养老保险中央调剂金制度的经办工作。

5、拟订全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算、财务报表，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金。

6、承担全县业务信息系统的运行维护工作; 负责全县养老保险业务统计工作。

7、拟订全县养老保险内部控制工作规则，承担全县养老保险内部控制工作，承担全县养老保险待遇稽核工作。

8、贯彻落实全县养老保险标准化、档案电子化建设工作。负责全县改革改制事业单位养老保险托管服务工作，负责指导并承担全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务工作。

9、负责全县职业年金经办服务工作。

10、负责全县被征地农民社会保障工作。

11、承担全县退役军人、军转干、民办代课教师、老年乡村医生、老放映员和独生子女父母等特殊群体生活补助和奖励金代发工作。

12、承担县人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县社会保险服务中心单位内设机构包括：内设机构9个，分别为综合管理室、基金财务室、养老保险参保登记室、个人权益室、养老保险待遇室、职业年金室、统筹信息室、社会化服务室、内控稽核室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县社会保险服务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算15167.64万元，其中，一般公共预算收入4346.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助10820.70万元，年初结转结余0万元。收入较上年增加15060.37万元，主要原因是2024年度将全县机关事业单位职业年金记实资金与城乡居民基本养老保险财政补助资金纳入预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算15167.64万元，其中，社会保障和就业支出15138.28万元，卫生健康支出12.62万元，住房保障支出16.74万元。支出较上年增加15060.37万元，主要原因是2024年度将全县机关事业单位职业年金记实资金与城乡居民基本养老保险财政补助资金纳入预算。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出15167.64万元（含上级财政补助10820.70万元），其中，社会保障和就业支出15138.28万元，占99.81%，卫生健康支出12.62万元，占0.08%，住房保障支出16.74万元，占0.11%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数289.82万元，占总支出的比重为1.91%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费264.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算14877.82万元，占总支出的比重为98.09%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出36.64万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；机关事业单位职业年金缴费支出4000.00万元，主要用于全县机关事业单位异动人员职业年金记实；其他行政事业单位养老支出20.00万元，主要用于发放机关事业单位离休人员离休费及建国初期参加革命工作退休干部生活补贴；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出10820.70万元，主要用于城乡居民基本养老保险待遇发放；计划生育服务支出0.48万元，主要用于发放本单位独生子女奖励金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费25.14万元，比上年预算增加20.94万元，上升498.57%，主要原因是本单位做2023年度预算时，还未进行改革，城乡居民基本养老保险管理中心的单位性质为事业单位，故机关运行费的相关数据未填报，填报2024年度预算时，本单位已经改革完成，将机关事业单位社会保险站、社会劳动保险站与城乡居民基本养老保险管理中心三个单位整合成立为江华瑶族自治县社会保险服务中心，故本年度机关运行费比上年度预算增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.60万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加0.40万元，主要原因是填报2024年度预算时，本单位机构改革完成，将机关事业单位社会保险站、社会劳动保险站与城乡居民基本养老保险管理中心三个单位整合成立为江华瑶族自治县社会保险服务中心，故本年度“三公”经费预算数比上年度预算数增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 20.42万元，其中，货物类采购预算20.42 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为15167.64万元，基本支出289.82万元，单位项目支出14877.82万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县社会保险服务中心2024年部门预算公开表