目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（2）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供建议、预案和依据。

（3）负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（4）研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（5）及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反应有关动态，负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及指导业务。

（6）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（7）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映的重要问题。

（8）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（9）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（10）台事事务。

（11）外事工作。

（12）港澳事务。

（13）办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项

（二）机构设置

中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室单位内设机构包括：内设机构17个，分别为县委总值班室、文秘室、综合室、调研室、信息室、督查室、法规室、机要室、保密室、政工室、行政事务室、档案法制宣传教育室、档案业务指导室、对台事务室、港澳事务室、县委全面深化改革委员会办公室秘书室、县委财经委员会办公室秘书室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室部门预算编制范围包括：中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算782.98万元，其中，一般公共预算收入692.98万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余90.00万元。收入较上年减少70.15万元，主要原因是在职人员减少，以及项目资金减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算782.98万元，其中，一般公共服务支出704.14万元，社会保障和就业支出35.12万元，卫生健康支出18.65万元，住房保障支出25.07万元。支出较上年减少70.15万元，主要原因是一般公共服务支出减少64.1万元，较上年比下降了8.3%；社会保障和就业支出减少2.77万元，较上年比下降了7.3%；卫生健康支出减少1.33万元，较上年比下降了6.6%；住房保障支出减少了2.24万元，较上年比下降了7.3%；故本年部门支出预算数减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出782.98万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出704.14万元，占89.93%，社会保障和就业支出35.12万元，占4.49%，卫生健康支出18.65万元，占2.38%，住房保障支出25.07万元，占3.20%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数467.17万元，占总支出的比重为59.67%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费391.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算315.81万元，占总支出的比重为40.33%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出125.17万元，主要用于本单位内设机构运转办理业务，机关大院的物业管理，安保服务，绿化机关大院环境，县委经济工作会等会议的开支，遗属抚养的补助以及内参选编等书刊的征订；一般行政管理事务支出190.16万元，主要用于本单位二级机构江华瑶族自治县规划展示馆的运转经费，机关大院的水电费，以及机要保密的网络安全运维费和系统服务费；计划生育服务支出0.48万元，主要用于本单位生有独生子女的父母奖励金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费76.08万元，比上年预算增加1.26万元，上升1.68%，主要原因是公用经费增加1.8万元，车改补贴减少0.54万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为24.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加5.00万元，主要原因是本单位车辆编制3台，每台公车行驶经费4万元，故有原来的7万元调整至合理范围12万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 105.98万元，其中，货物类采购预算105.98 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为782.98万元，基本支出467.17万元，单位项目支出315.81万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室2024年部门预算公开表