目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央决定、省委、市委和县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安江华、法治江华建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设。
3、深化智能化建设,履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责,创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
(二)机构设置
中共江华瑶族自治县委员会政法委员会单位内设机构包括:内设机构7个,分别为办公室、政工室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室)、反邪教协调室、执法监督室(信访室)。
二、部门预算单位构成
纳入2024年中共江华瑶族自治县委员会政法委员会部门预算编制范围包括:中共江华瑶族自治县委员会政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算731.86万元,其中,一般公共预算收入709.86万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助22.00万元,年初结转结余0万元。收入较上年减少37.70万元,主要原因是人员相比上年减少了。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算731.86万元,其中,一般公共服务支出681.77万元,社会保障和就业支出21.81万元,卫生健康支出12.55万元,住房保障支出15.74万元。支出较上年减少37.70万元,主要原因是人员相比上年减少了。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出731.86万元(含上级财政补助22.00万元),其中,一般公共服务支出681.77万元,占93.16%,社会保障和就业支出21.81万元,占2.98%,卫生健康支出12.55万元,占1.71%,住房保障支出15.74万元,占2.15%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数318.30万元,占总支出的比重为43.49%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费257.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60.62万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算413.56万元,占总支出的比重为56.51%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:行政运行支出412.43万元,主要用于平安建设、社会治理、扫黑除恶、反邪教等工作开支;计划生育服务支出1.14万元,主要用于机关事业单位城镇独生子女父母奖励。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费60.62万元,比上年预算减少10.82万元,下降15.15%,主要原因是人员相比上年减少了。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为11.40万元,其中,公务接待费7.00万元,公务用车购置及运行费4.40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.40万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.50万元,拟召开15次会议,人数500人,内容为利剑护蕾、扫黑除恶、反邪教等工作;培训费预算0.30万元,拟开展1次培训,人数300人,内容为政法工作;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 77.6万元,其中,货物类采购预算72.8 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算 4.8万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为731.86万元,基本支出318.30万元,单位项目支出413.56万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
附件:中共江华瑶族自治县委员会政法委员会2024年部门预算公开表