目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定、省委、市委和县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安江华、法治江华建设,推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设。

3、深化智能化建设，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置

中共江华瑶族自治县委员会政法委员会单位内设机构包括：内设机构7个，分别为办公室、政工室、政治安全室、维稳指导室、综治督导室(专项行动办公室)、反邪教协调室、执法监督室（信访室）。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中共江华瑶族自治县委员会政法委员会部门预算编制范围包括：中共江华瑶族自治县委员会政法委员会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算731.86万元，其中，一般公共预算收入709.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助22.00万元，年初结转结余0万元。收入较上年减少37.70万元，主要原因是人员相比上年减少了。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算731.86万元，其中，一般公共服务支出681.77万元，社会保障和就业支出21.81万元，卫生健康支出12.55万元，住房保障支出15.74万元。支出较上年减少37.70万元，主要原因是人员相比上年减少了。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出731.86万元（含上级财政补助22.00万元），其中，一般公共服务支出681.77万元，占93.16%，社会保障和就业支出21.81万元，占2.98%，卫生健康支出12.55万元，占1.71%，住房保障支出15.74万元，占2.15%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数318.30万元，占总支出的比重为43.49%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费257.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算413.56万元，占总支出的比重为56.51%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出412.43万元，主要用于平安建设、社会治理、扫黑除恶、反邪教等工作开支；计划生育服务支出1.14万元，主要用于机关事业单位城镇独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费60.62万元，比上年预算减少10.82万元，下降15.15%，主要原因是人员相比上年减少了。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.40万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费4.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.40万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.50万元，拟召开15次会议，人数500人，内容为利剑护蕾、扫黑除恶、反邪教等工作；培训费预算0.30万元，拟开展1次培训，人数300人，内容为政法工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 77.6万元，其中，货物类采购预算72.8 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 4.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为731.86万元，基本支出318.30万元，单位项目支出413.56万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：中共江华瑶族自治县委员会政法委员会2024年部门预算公开表