目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（3）负责本镇社会主义物质文明和精神文明建设，带领群众脱贫致富奔小康。

（4）根据上级发展计划，制定本行政区域内的经济发展计划和社会公共事业的建设计划。

（5）保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（6）决定本行政区域内民政工作的实施计划。

（7）保护各种经济组织的合法权益。

（8）保障少数民族的合法权益，尊重少数民族的风俗。

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自主等各项权利。

（10）自觉接受镇党委的领导和人大主席团、人大代表的监督。

（11）承办县政府、镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县沱江镇人民政府单位内设机构包括：内设机构4个，分别为社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、财政所。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县沱江镇人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县沱江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算3931.47万元，其中，一般公共预算收入3840.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余91.17万元。收入较上年减少289.54万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金预算较上年有所减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3931.47万元，其中，一般公共服务支出1923.13万元，文化旅游体育与传媒支出6.18万元，社会保障和就业支出173.19万元，卫生健康支出92.94万元，农林水支出1548.61万元，住房保障支出122.36万元，其他支出65.06万元。支出较上年减少289.54万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金预算较上年有所减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出3931.47万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出1923.13万元，占48.92%，文化旅游体育与传媒支出6.18万元，占0.16%，社会保障和就业支出173.19万元，占4.41%，卫生健康支出92.94万元，占2.36%，农林水支出1548.61万元，占39.39%，住房保障支出122.36万元，占3.11%，其他支出65.06万元，占1.65%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2246.08万元，占总支出的比重为57.13%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2012.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费233.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1620.33万元，占总支出的比重为41.21%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出50.49万元，主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；其他组织事务支出5.70万元，主要用于党管武装和基层党建工作；其他文化和旅游支出6.18万元，主要用于文化活动开展；事业单位离退休支出2.99万元，主要用于保障离退休人员基本生活开展；伤残抚恤支出2.13万元，主要用于因公伤残人员的日常保健；计划生育服务支出4.22万元，主要用于发放独生子女父母奖励金；生产发展支出232.53万元，主要用于粮食生产等农业生产开支；对村民委员会和村党支部的补助支出1316.08万元，主要用于村、社区日常工作开支和人员经费保障。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算支出65.06万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出65.06万元，占100.00%；具体安排情况如下：阳华社区居家养老服务综合体建设20.08万元、山寨村乡村振兴球场建设9.98万元、下刘家塘村居家养老服务和留守儿童之家建设10万元、先锋村居家养老服务和留守儿童之家建设10万元、天桥村老年人活动室建设15万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费233.80万元，比上年预算增加6.36万元，上升2.80%，主要原因是人员增减变化，人员经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为43.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费23.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少4.06万元，主要原因是我单位进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长；同时公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3.00万元，拟召开乡村振兴等各项中心工作的安排和推进会议会议，人数300人，内容为安排和统筹推进各项中心工作；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 589.3万元，其中，货物类采购预算589.3 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3931.47万元，基本支出2246.08万元，单位项目支出1685.39万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县沱江镇人民政府2024年部门预算公开表