目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
(2)负责本乡镇的基本医疗服务。
(3)负责本乡镇的基本公共卫生服务。
(4)负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
(5)负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
(6)负责对本乡镇下区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
(7)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)机构设置
江华瑶族自治县白芒营中心卫生院单位内设机构包括:内设机构15个,分别为办公室、医务科、总务科、外联外宣病案室、财务科、医保科、综合科、中医康复科、外科、门急诊、放射科、检验科、药剂科、超声心电科、公卫办。
二、部门预算单位构成
纳入2024年江华瑶族自治县白芒营中心卫生院部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县白芒营中心卫生院本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算990.14万元,其中,一般公共预算收入960.95万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,年初结转结余29.18万元。收入较上年增加100.71万元,主要原因是增加了奖金支出预算。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算990.14万元,其中,社会保障和就业支出81.15万元,卫生健康支出848.50万元,住房保障支出60.49万元。支出较上年增加100.71万元,主要原因是增加了奖金支出预算。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出990.14万元(含上级财政补助0万元),其中,社会保障和就业支出81.15万元,占8.20%,卫生健康支出848.50万元,占85.69%,住房保障支出60.49万元,占6.11%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数956.49万元,占总支出的比重为96.60%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费956.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算33.65万元,占总支出的比重为3.40%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出0.50万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;乡镇卫生院支出4.77万元,主要用于工伤保险、遗属补助;其他基层医疗卫生机构支出9.21万元,主要用于行政村卫生室运行经费;重大公共卫生服务支出3.70万元,主要用于新冠患者救治费用;其他公共卫生支出13.00万元,主要用于困难地区农村基层卫生人才岗位津贴;计划生育服务支出2.02万元,主要用于机关事业单位独生子女父母奖励;事业单位医疗支出0.46万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平,主要原因是我单位属于事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是我单位属于事业单位,无机关运行经费,未安排“三公”经费预算。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 584.19万元,其中,货物类采购预算409.19 万元;工程类采购预算175 万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备3台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为990.14万元,基本支出956.49万元,单位项目支出33.65万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
附件:江华瑶族自治县白芒营中心卫生院2024年部门预算公开表