目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）职能职责。江华瑶族自治县公安局交通警察大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门，隶属县公安局管理。

（1）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护全县道路秩序。

（2）做好道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

（3）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（4）做好全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和安全检测监管、牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证、体检输入工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

（5）承办县委、县政府、县公安局和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置

江华瑶族自治县公安局交通警察大队单位内设机构包括：内设机构12个，分别为办公室、政工监察室、法宣股、交通秩序管理股和车辆、驾驶员管理股,事故处理中队、沱江中队、国道巡逻中队、白芒营中队、水口中队、码市中队和河路口中队。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县公安局交通警察大队部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2258.20万元，其中，一般公共预算收入2140.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余117.53万元。收入较上年增加516.19万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入安排的办案经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2258.20万元，其中，公共安全支出2159.98万元，社会保障和就业支出43.82万元，卫生健康支出23.19万元，住房保障支出31.20万元。支出较上年增加516.19万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入安排的办案经费支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2258.20万元（含上级财政补助0万元），其中，公共安全支出2159.98万元，占95.65%，社会保障和就业支出43.82万元，占1.94%，卫生健康支出23.19万元，占1.03%，住房保障支出31.20万元，占1.38%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数659.38万元，占总支出的比重为29.20%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费524.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1598.81万元，占总支出的比重为70.80%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出2.13万元，主要用于单位遗属抚养1人8280元；两位原工伤伤残人员保健金13010元，合计21290元；执法办案支出1596.11万元，主要用于公安交通管理工作的交通事故处理、逃逸案件的侦破、城区和国省道的巡逻值勤、执法暂扣车辆的拖移保管、交通信号灯及电子警察等交通管理设施运行维护、交通管理警务辅助人员的劳务派遣费用等；计划生育服务支出0.58万元，主要用于单位退休人员的独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费134.76万元，比上年预算减少10.14万元，下降7.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，实现机关运行经费支出较上年减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为69.00万元，其中，公务接待费37.00万元，公务用车购置及运行费32.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少12.00万元，主要原因是2024年中央和省级政法转移支付办案经费安排的公务用车运行维护费12万元未列入年初部门预算，加上这12万元，全年“三公”经费预算实际81万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开4场会议，人数100人，内容为全县道路交通问题“顽瘴痼疾”系统整治工作安排部署；培训费预算3.60万元，拟开展6次培训，人数20人，内容为公安民警轮训轮值暨警衔晋升培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额659万元，其中，货物类采购预算659万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车19辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2258.20万元，基本支出659.38万元，单位项目支出1598.81万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算公开表