目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关党史工作、编修地方志工作的方针、政策及县委、县政府有关规定；规划、拟定和组织全县的党史研究、地方志编修工作。

2. 征集、整理中共江华地方史资料，研究中共江华地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写江华地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊，老同志回忆录；编写主要党史人物传记。

3. 运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、地情宣传教育，努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能；参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

4. 组织全县党史联络工作和指导、督查县直部门、乡镇场党史、地方志的业务工作，审核党史专题、党史书籍，组织对各乡镇场、各部门专业志稿的评审、验收、出版、评奖；负责县党史联络组的日常工作；为离退休老同志做好党史服务工作。

5. 负责组织编修县志、部门志、乡镇场志、厂矿志书工作。

6. 收集、整理、研究江华地方文献和县情资料，编辑出版《江华瑶族自治县年鉴》。

7. 承办省委党史研究室、省地方志编委、市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室）单位内设机构包括：内设机构4个，分别为综合室、党史与宣教联络室、方志室、江华瑶族自治县年鉴编辑部。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室）部门预算编制范围包括：中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室）本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算180.64万元，其中，一般公共预算收入150.58万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余30.07万元。收入较上年增加35.07万元，主要原因是增加了《江华红色印记》和《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂出版工作经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算180.64万元，其中，一般公共服务支出162.37万元，社会保障和就业支出7.99万元，卫生健康支出4.49万元，住房保障支出5.80万元。支出较上年增加35.07万元，主要原因是增加了《江华红色印记》和《江华瑶族自治县扶贫志（1949—2020）》编纂出版等业务支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出180.64万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出162.37万元，占89.89%，社会保障和就业支出7.99万元，占4.42%，卫生健康支出4.49万元，占2.49%，住房保障支出5.80万元，占3.21%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数98.49万元，占总支出的比重为54.52%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费90.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算82.15万元，占总支出的比重为45.48%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出81.86万元，主要用于《江华瑶族自治县扶贫志（1949-2020）》《江华红色印记》《江华瑶族自治县年鉴（2024）》编纂出版、党史研究、地方志等业务及遗属补助支出；计划生育服务支出0.29万元，主要用于单位退休人员2024年独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费8.34万元，比上年预算减少11.10万元，下降57.10%，主要原因是人员变动导致预算较上年减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是我单位进一步规范了公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，严格控制公务接待费增长。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 29.6万元，其中，货物类采购预算7.6 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 22万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为180.64万元，基本支出98.49万元，单位项目支出82.15万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：中共江华瑶族自治县委党史研究室（江华瑶族自治县地方志编纂室）2024年部门预算公开表