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县公路建设维护中心2024年部门预算公开说明
  • 发布时间:2024-03-22 16:53
  • 来源: 县公路建设维护中心
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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规,并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划;负责拟定县、乡、村公路、桥涵、遂道、渡口、码头年度改造、养护计划。

3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作;负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作;负责公路建设工程材料检测实验工作。

4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作;配合林业部门实施公路绿化式作。

5、根据《中华人民共和国公路法》规定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批(核)全县公路行政许可事项等行政职能。

6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。

7、负责交通战备保障工作。

8、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整意见,报机构编制部门明确。

9、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

(二)机构设置

江华瑶族自治县公路建设维护中心单位内设机构包括:内设机构8个,分别为养护股、安全法制股、路政股、工程股、乡村公路管理股、政工股、办公室、财务股,3个下属事业单位,包括白芒营中心养护站,河路口车辆超限超载检测站,公路局公路养护站。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县公路建设维护中心部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县公路建设维护中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算1915.75万元,其中,一般公共预算收入1873.39万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,年初结转结余42.36万元。收入较上年减少1537.53万元,主要原因是今年安排的建设项目减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1915.75万元,其中,社会保障和就业支出99.80万元,卫生健康支出56.15万元,交通运输支出1686.06万元,住房保障支出73.74万元。支出较上年减少1537.53万元,主要原因是2024年安排的建设项目减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1915.75万元(含上级财政补助0万元),其中,社会保障和就业支出99.80万元,占5.21%,卫生健康支出56.15万元,占2.93%,交通运输支出1686.06万元,占88.01%,住房保障支出73.74万元,占3.85%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1244.86万元,占总支出的比重为64.98%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1168.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算670.89万元,占总支出的比重为35.02%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中:计划生育服务支出2.69万元,主要用于独生子女抚养费;行政运行支出25.84万元,主要用于单位行政支出和车补;公路养护支出642.36万元,主要用于国省道日常养护。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费76.68万元,比上年预算减少19.50万元,下降20.27%,主要原因是机构改革,人员调出。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为4.75万元,其中,公务接待费4.75万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.05万元,主要原因是压缩三公经费支出。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额156.24万元,其中,货物类采购预算104.24万元;工程类采购预算50万元;服务类采购预算5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1915.75万元,基本支出1244.86万元,单位项目支出670.89万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:江华瑶族自治县公路建设维护中心2024年部门预算公开表

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