目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置

江华瑶族自治县码市镇人民政府单位内设机构包括：内设机构6个，分别为政府、财政所、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、核定人员编制94人、实有在职在编人数94人。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县码市镇人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县码市镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1833.02万元，其中，一般公共预算收入1820.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余12.96万元。收入较上年减少125.56万元，主要原因是增加了人员经费拨款。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1833.02万元，其中，一般公共服务支出1062.83万元，社会保障和就业支出91.49万元，卫生健康支出48.54万元，农林水支出565.84万元，住房保障支出64.31万元。支出较上年减少125.56万元，主要原因是增加了经费拨款。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1833.02万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出1062.83万元，占57.98%，社会保障和就业支出91.49万元，占4.99%，卫生健康支出48.54万元，占2.65%，农林水支出565.84万元，占30.87%，住房保障支出64.31万元，占3.51%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1221.86万元，占总支出的比重为66.66%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1101.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算611.16万元，占总支出的比重为33.34%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出29.94万元，主要用于单位运行等方面；一般行政管理事务支出10万元，主要用于行政管理事务等方面；事业单位离退休支出0.5万元，主要用于退休人员补助发放等方面；死亡抚恤支出2.96万元，主要用于死亡抚恤等方面；计划生育服务支出1.92万元，主要用于独生子女父母奖励发放等方面；事业运行支出42.88万元，主要用于事业运行等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出522.97万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费120.12万元，比上年预算减少4.02万元，下降3.24%，主要原因是正常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加18万元，主要原因是三公经费经费减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4.7万元，拟召开机关运行管理等会议，人数120人，内容为机关日常管理要求；培训费预算2万元，拟开展农业生产种养殖培训，人数30人，内容为规模化种养殖技术；拟举办闹元宵场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额241.9万元，其中，货物类采购预算241.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1833.02万元，基本支出1221.86万元，单位项目支出611.16万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县码市镇人民政府2024年部门预算公开表