目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

江华瑶族自治县应急管理局（以下简称县应急局）是江华瑶族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂江华瑶族自治县防汛抗旱指挥部办公室牌子。

1、加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

2、坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。

3、坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制安全事故发生。

（二）机构设置

江华瑶族自治县应急管理局单位内设机构包括：内设机构15个，分别为办公室（信访办公室）、应急指挥中心、宣传教育股、政策法规股（行政审批股）、科技信息化和调查评估统计股、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、救灾和物资保障股、火灾防治管理股、防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）、政工室、安全生产执法大队、安全生产应急救援中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县应急管理局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2986.66万元，其中，一般公共预算收入1050.10万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1400.00万元，年初结转结余536.56万元。收入较上年增加1405.05万元，主要原因是2024年增加了上年结转结余资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2986.66万元，其中，一般公共服务支出42.43万元，社会保障和就业支出33.76万元，卫生健康支出17.96万元，住房保障支出24.65万元，灾害防治及应急管理支出2867.86万元。支出较上年增加1405.05万元，主要原因是2024年新招录及调入职工，支出会增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2986.66万元（含上级财政补助1400.00万元），其中，一般公共服务支出42.43万元，占1.42%，社会保障和就业支出33.76万元，占1.13%，卫生健康支出17.96万元，占0.60%，住房保障支出24.65万元，占0.83%，灾害防治及应急管理支出2867.86万元，占96.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数424.91万元，占总支出的比重为14.23%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费382.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2561.75万元，占总支出的比重为85.77%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：计划生育服务支出0.10万元，主要用于退休干部独生子女父母奖励补贴；行政运行支出1.90万元，主要用于一般行政运行支出；一般行政管理事务支出1.50万元，主要用于一般行政管理事务支出；安全监管支出128.22万元，主要用于提升巩固省安全生产示范性巩固提升相关支出；应急管理支出257.20万元，主要用于预防支出、应急处置支出和其他专项支出；其他应急管理支出413.55万元，主要用于其他各类应急管理支出；地震监测支出1.65万元，主要用于地震台监测相关开支；其他自然灾害防治支出71.23万元，主要用于防灾减灾基础设施建设、应急物资储备与更新和应急队伍建设与培训；自然灾害救灾补助支出1626.40万元，主要用于灾害应急物资保障和其他相关支出；其他灾害防治及应急管理支出60.00万元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费42.43万元，比上年预算增加9.25万元，上升27.88%，主要原因是2024年有新招录及调入职工。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少4.00万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想及优化公务用车管理。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 1295.82万元，其中，货物类采购预算1034.82 万元；工程类采购预算250 万元；服务类采购预算 11万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2986.66万元，基本支出424.91万元，单位项目支出2561.75万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县应急管理局2024年部门预算公开表