目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.依法保护和培育经营范围内国有森林资源，维护国家生态安全和木材安全，为社会提供优质公共产品和生态服务。保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

2.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作;制定具体的管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境，保证国有森林资源稳步增长。

3.宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《湖南省森林消防条例》等法律法规。根据国家有关森林防火的规定，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。

4.根据国家林业长远发展战略研究制定林场发展的长期规划、林地保护利用规划和森林经营方案，以及年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模。

5.依法对经营范围内的森林公园、自然保护区、风景名胜区等进行统一管理。

6.按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林资源发展变化情况。

7.开展科学试验和技术创新，推广先进技术；进行植被、土壤、生态等科学考察和研究，探索合理利用森林资源的途径。

8.加强森林资源保护，合理区划，设立护林站，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效。对侵占、破坏国有森林资源的行为予以制止并报请林业执法部门查处。

9.加强林业有害生物防治工作，搞好林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度，根据林业有害生物防治的需要配备森防专业技术人员。

10.保护经营管理范围内的野生植物；对国家或者地方重点保护野生植物、古树古木等应当登记造册，建立档案，加强管理。保护经营管理范围内的野生动物；对国家或者地方重点保护野生动物，应当采取相应的保护措施，维护其生息繁衍的环境。

11.开展造林、育苗、抚育等林业生产，开发适种树种、经济林树种和绿化树种，培育、提供绿化苗木和特种造林苗木，大力发展珍稀树种，积极培育大径级林木，不断提高森林资源质量。

12.以“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”为向导，严格执行国家森林资源采伐限额、林木采伐许可证制度和造林育林、采伐更新技术规程，并依法进行更新造林。

13.建立健全各项规章制度；严格遵守国家财务、税收、劳动工资、社会保障等方面的规定，接受财政、税务、审计等机关的监督。

14.积极调整林业产业结构，搞好第三产业，提高经济效益，为职工提供技术指导和生产服务，

（二）机构设置

湖南省江华瑶族自治县江华国有林场单位内设机构包括：内设机构19个，分别为场总部设政工科、纪委（监察）、工会、劳动社保科、综治维稳（森林管护）办、企业管理科、营林科、森工（销售）科、财务科、办公室等10个科（委、室），下辖码市、麻江、水口、涛圩、务江5个分场及华林公司、木材公司、碳汇公司、白芒营贸易公司4个公司。

二、部门预算单位构成

纳入2024年湖南省江华瑶族自治县江华国有林场部门预算编制范围包括：湖南省江华瑶族自治县江华国有林场本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算5297.94万元，其中，一般公共预算收入5297.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余0万元。收入较上年减少343.29万元，主要原因是木材价格下滑，木材销售收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5297.94万元，其中，社会保障和就业支出14.22万元，卫生健康支出7.92万元，农林水支出5265.13万元，住房保障支出10.66万元。支出较上年减少343.29万元，主要原因是木材销售收入减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出5297.94万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出14.22万元，占0.27%，卫生健康支出7.92万元，占0.15%，农林水支出5265.13万元，占99.38%，住房保障支出10.66万元，占0.20%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数194.68万元，占总支出的比重为3.67%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费153.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5103.25万元，占总支出的比重为96.33%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：计划生育服务支出0.19万元，主要用于独生子女父母奖励 ；其他林业和草原支出5103.06万元，主要用于人员经费，公用经费，其他运转，离休人员津贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费41.60万元，比上年预算增加0.90万元，上升2.21%，主要原因是人员工资增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是按中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车18辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5297.94万元，基本支出194.68万元，单位项目支出5103.25万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：湖南省江华瑶族自治县国有林场2024年部门预算公开表