目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县农机事务中心贯彻落实中央、省、市、县关于农业机械化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是：

1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发工作。

2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

3、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作。

4、承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

5、承办县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县农机事务中心单位内设机构包括：内设机构2个，分别为综合室、产业发展室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县农机事务中心部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县农机事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1508.60万元，其中，一般公共预算收入313.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助828.00万元，年初结转结余367.14万元。收入较上年增加8.87万元，主要原因是增加了农业生产发展资金的拨款。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1508.60万元，其中，社会保障和就业支出22.75万元，卫生健康支出12.32万元，农林水支出1457.47万元，住房保障支出16.07万元。支出较上年增加8.87万元，主要原因是增加了农业生产发展资金的支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1508.60万元（含上级财政补助828.00万元），其中，社会保障和就业支出22.75万元，占1.51%，卫生健康支出12.32万元，占0.82%，农林水支出1457.47万元，占96.61%，住房保障支出16.07万元，占1.07%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数277.56万元，占总支出的比重为18.40%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费254.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1231.04万元，占总支出的比重为81.60%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：伤残抚恤支出0.59万元，主要用于发放老工伤人员伤残保健金；计划生育服务支出0.67万元，主要用于独生子女父母奖励；行政运行支出5.24万元，主要用于遗属补助；科技转化与推广服务支出29.40万元，主要用于发展粮食生产、种粮大户奖励和农机推广等实行累加补贴；农业生产发展支出1177.68万元，主要用于支持先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面；农村合作经济支出17.46万元，主要用于建设现代农机合作社。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费23.16万元，比上年预算增加11.82万元，上升104.23%，主要原因是增加了农业生产发展资金的支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是1、进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。2、公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公务用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.10万元，拟召开宣传农机购置补贴政策会议，人数60人，内容为宣传农机购置补贴政策，学习购置补贴系统操作；培训费预算0.10万元，拟开展技术操作培训，人数50人，内容为等插秧机技术操作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 19.02万元，其中，货物类采购预算19.02 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1508.60万元，基本支出277.56万元，单位项目支出1231.04万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县农机事务中心2024年部门预算公开表