目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
县农机事务中心贯彻落实中央、省、市、县关于农业机械化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是:
1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发工作。
2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。
3、承担农业机械化信息网络建设和日常管理、农业机械化生产信息统计工作。
4、承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。
5、承办县农业农村局交办的其他事项。
(二)机构设置
江华瑶族自治县农机事务中心单位内设机构包括:内设机构2个,分别为综合室、产业发展室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年江华瑶族自治县农机事务中心部门预算编制范围包括:江华瑶族自治县农机事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算1508.60万元,其中,一般公共预算收入313.46万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助828.00万元,年初结转结余367.14万元。收入较上年增加8.87万元,主要原因是增加了农业生产发展资金的拨款。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1508.60万元,其中,社会保障和就业支出22.75万元,卫生健康支出12.32万元,农林水支出1457.47万元,住房保障支出16.07万元。支出较上年增加8.87万元,主要原因是增加了农业生产发展资金的支出。
四、一般公共预算支出情况
2024年本部门一般公共预算支出1508.60万元(含上级财政补助828.00万元),其中,社会保障和就业支出22.75万元,占1.51%,卫生健康支出12.32万元,占0.82%,农林水支出1457.47万元,占96.61%,住房保障支出16.07万元,占1.07%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数277.56万元,占总支出的比重为18.40%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费254.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1231.04万元,占总支出的比重为81.60%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
其中:伤残抚恤支出0.59万元,主要用于发放老工伤人员伤残保健金;计划生育服务支出0.67万元,主要用于独生子女父母奖励;行政运行支出5.24万元,主要用于遗属补助;科技转化与推广服务支出29.40万元,主要用于发展粮食生产、种粮大户奖励和农机推广等实行累加补贴;农业生产发展支出1177.68万元,主要用于支持先进适用农业机械,以及开展有关试点和农机报废更新等方面;农村合作经济支出17.46万元,主要用于建设现代农机合作社。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费23.16万元,比上年预算增加11.82万元,上升104.23%,主要原因是增加了农业生产发展资金的支出。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为8.00万元,其中,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是1、进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,控制接待费增长。2、公务用车制度改革实施后,规范公务用车管理,公务用车运行维护费开支比较稳定。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.10万元,拟召开宣传农机购置补贴政策会议,人数60人,内容为宣传农机购置补贴政策,学习购置补贴系统操作;培训费预算0.10万元,拟开展技术操作培训,人数50人,内容为等插秧机技术操作;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 19.02万元,其中,货物类采购预算19.02 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1508.60万元,基本支出277.56万元,单位项目支出1231.04万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。