目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、指导和直接承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

4、指导、监督依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

7、负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责对网络的安全保卫工作。

9、组织实施对来我县的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（二）机构设置

江华瑶族自治县公安局单位内设机构包括：内设机构31个，分别为执法勤务机构10个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队、巡特警大队、网络安全保卫大队，综合管理机构4个：政工室、警务督察大队、法制与信访室、警务保障室，派出及监管场所17个：看守所、拘留所、城关派出所、城北派出所、界牌派出所、涔天河派出所、桥头铺派出所、大路铺派出所、白芒营派出所、大石桥派出所、涛圩派出所、河路口派出所、水口派出所、小圩派出所、大圩派出所、码市派出所、湘江派出所。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县公安局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县公安局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算10412.68万元，其中，一般公共预算收入8655.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1246.40万元，年初结转结余511.10万元。收入较上年增加1319.35万元，主要原因是上级财政补助金额增加，本级财政专项经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算10412.68万元，其中，公共安全支出9721.99万元，社会保障和就业支出309.27万元，卫生健康支出162.92万元，住房保障支出218.49万元。支出较上年增加1319.35万元，主要原因是上级财政补助金额增加，本级财政专项经费增加。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出10412.68万元（含上级财政补助1246.40万元），其中，公共安全支出9721.99万元，占93.37%，社会保障和就业支出309.27万元，占2.97%，卫生健康支出162.92万元，占1.56%，住房保障支出218.49万元，占2.10%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4596.22万元，占总支出的比重为44.14%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费3743.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费852.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5816.46万元，占总支出的比重为55.86%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出2412.67万元，主要用于辅警劳务费、装备费等；一般行政管理事务支出1003.93万元，主要用于办案日常开支；执法办案支出2392.27万元，主要用于各类专项办案开支；伤残抚恤支出3.08万元，主要用于伤残人员补助；计划生育服务支出4.51万元，主要用于独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费852.77万元，比上年预算增加58.60万元，上升7.38%，主要原因是在职人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为211.60万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费196.60万元（其中，公务用车购置费68.60万元，公务用车运行费128.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少150.10万元，主要原因是未购置车辆。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2场会议，人数300人，内容为全县公安工作会及专项工作会；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 650万元，其中，货物类采购预算450万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车47辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车47辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10412.68万元，基本支出4596.22万元，单位项目支出5816.46万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县公安局2024年部门预算公开表