目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

江华瑶族自治县小圩壮族乡人民政府单位内设机构包括：内设机构7个，分别为政府、财政所、社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、公共卫生事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县小圩壮族乡人民政府部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县小圩壮族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1547.40万元，其中，一般公共预算收入1542.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余5.24万元。收入较上年增加6.44万元，主要原因是增加了人员经费及其他运转类经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1547.40万元，其中，一般公共服务支出823.74万元，文化旅游体育与传媒支出20.75万元，社会保障和就业支出102.13万元，卫生健康支出48.58万元，农林水支出454.64万元，住房保障支出57.71万元，灾害防治及应急管理支出39.85万元。支出较上年增加6.44万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1547.40万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出823.74万元，占53.23%，文化旅游体育与传媒支出20.75万元，占1.34%，社会保障和就业支出102.13万元，占6.60%，卫生健康支出48.58万元，占3.14%，农林水支出454.64万元，占29.38%，住房保障支出57.71万元，占3.73%，灾害防治及应急管理支出39.85万元，占2.58%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1075.98万元，占总支出的比重为69.53%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费973.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算471.42万元，占总支出的比重为30.47%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：行政运行支出19.39万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出等方面；一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于乡村便民服务中心及“六小”建设；其他组织事务支出5.70万元，主要用于党建工作经费、党管武装工作经费；事业单位离退休支出1.43万元，主要用于“农业几员”退休金补差；计划生育服务支出0.38万元，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励；其他水利支出1.20万元，主要用于水淹区及抽水电费补助；生产发展支出36.44万元，主要用于粮食生产工作经费；社会发展支出0.24万元，主要用于推进乡村振兴易地后扶搬迁；对村民委员会和村党支部的补助支出401.64万元，主要用于村居组织运转经费、社区经费（青草岭岗社区）、社区经费（小圩社区）。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费102.64万元，比上年预算增加2.76万元，上升2.76%，主要原因是正常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为16.15万元，其中，公务接待费9.15万元，公务用车购置及运行费7.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是进一步规范公务接待和公务用车管理，公务接待费和公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 121.42万元，其中，货物类采购预算121.42 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1547.40万元，基本支出1075.98万元，单位项目支出471.42万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县小圩壮族乡人民政府2024年部门预算公开表