目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)、贯彻执行有关水利风景区保护和管理的法律、法规、规章和有关规定。

(2)、制定并组织实施水利风景区辖区内的保护、管理制度；负责水利风景区的保护、利用和管理，具体组织调查、评价和登记自然资源和风景名胜资源，开展保护和合理利用工作。

(3)、协助有关部门编制景区总体规划和详细规划，并组织实施；按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、改建、扩建项目的工程建设活动。

(4)、建设、维护、管理风景区内的基础设施和其他公共设施；

(5)、监督、管理风景区内与旅游有关的经营、服务活动；

(6)、加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作。

(7)、依据《水利风景区管理办法》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监督、查处。

(8)、完成县委、县政府及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

江华瑶族自治县潇湘源国家水利风景区管理局单位内设机构包括：内设机构7个，分别为办公室、计划财务股、规划建设股、政工科教股、资源环境保护股、旅游管理股、安全法规股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年江华瑶族自治县潇湘源国家水利风景区管理局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县潇湘源国家水利风景区管理局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算181.07万元，其中，一般公共预算收入161.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，年初结转结余19.29万元。收入较上年增加17.27万元，主要原因是去年财政拨款结余结转19.29万元，这笔钱是财政局拨给我单位的风景区规划编制经费。去年项目未实施，结转至今年。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算181.07万元，其中，社会保障和就业支出13.60万元，卫生健康支出7.40万元，农林水支出149.87万元，住房保障支出10.20万元。支出较上年增加17.27万元，主要原因是去年财政拨款结余结转19.29万元，这笔钱是财政局拨给我单位的风景区规划编制经费。去年项目未实施，结转至今年实施。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出181.07万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出13.60万元，占7.51%，卫生健康支出7.40万元，占4.09%，农林水支出149.87万元，占82.77%，住房保障支出10.20万元，占5.63%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数161.78万元，占总支出的比重为89.35%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费154.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算19.29万元，占总支出的比重为10.65%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：水资源节约管理与保护支出19.29万元，主要用于风景区规划编制经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费7.20万元，比上年预算持平，主要原因是遵循财政拨款只减不增的原则。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.10万元，主要原因是遵循财政要求过“紧日子”的原则。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 5.30万元，其中，货物类采购预算4.20 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 1.10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为181.07万元，基本支出161.78万元，单位项目支出19.29万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县潇湘源国家水利风景区管理局2024年部门预算公开表