目 录
第一部分：界牌乡政府2019年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2019年部门预算收支总体情况
四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分：部门预算公开附件
1、2019年部门收支预算总表
2、2019年部门预算收入总表
3、2019年部门预算支出总表
4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2019年财政拨款收支总表
6、2019年一般公共预算支出汇总表
7、2019年政府性基金预算支出表
8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2019年一般公共预算基本支出汇总表
10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2019年政府采购预算表
14、2019年“三公”经费情况表
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
2、基本情况
江华瑶族自治县界牌乡属全额拨款预算单位，人员编制54人，其中行政编制25人，事业编制29人；目前实有在职人员54人，其中：行政管理人员25人，事业人员29人；实有退休人员10人。公车改革后，现有车辆编制1台，实有公务用车1台（车牌：湘MVL005 ）。
3、机构设置
工作机构设置为2个行政机构和5个事业机构。行政机构为:政府、财政所；事业机构为：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、公共卫生事务中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有界牌乡本级。
三、2019年部门预算收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、非税收入，没有使用政府性基金预算拨款、非税收入的支出，所以公开的附件7表和附件8表均为空。
1、收入预算，2019年年初预算数646.16万元，其中经费拨款646.16万元。收入较2018年增加15.01万元，主要是灾害应急拨款。
2、支出预算，2019年年初预算数646.16万元，其中，一般公共服务支出236.97万元，文化体育与传媒支出26.78万元，社会保障和就业支出73.47万元，医疗卫生与计划生育支出24.47万元，农林水支出232.60万元,资源勘探信息等支出--万元,住房保障支出313.26万元。支出较去年增加15.01万元，主要是增加了灾害应急拨款支出及文化等支出。
3、收支平衡情况，2019年部门预算收入646.16万元，部门预算支出646.16万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款收入646.16万元，具体安排情况如下：
1、基本支出，2019年年初预算数为457.16万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出392.74万元，一般商品和服务支出61.90万元，对个人和家庭的补助支出2.52万元。
2、项目支出，2019年年初预算数为189万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和村居组织服务专项。其中党建工作经费3万元、党管武装工作经费2万元、村居组织运转、服务专项经费184万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款61.90万元，比2018年预算减少4.09万元，主要是正常公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2019年本单位“三公”经费预算数9.25万元，比上年预算减少0.003万元，增长-0.003%。其中，公务接待费5.63万元，公车运行维护费3.62万元，无因公出国（境）费。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额41万元，其中，政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算21万元。
4、国有资产占用情况
2018年止，我单位国有资产总额295.71万元，其中固定资产264.92万元，负债总额17.03万元，净资产278.68万元。占用的固定资产主要有：
（1）土地房屋及构筑物3300平方米，价值264.92万元；其中土地1000平方米，价值15万元，房屋建筑物2300平方米，价值264.92万元，其中办公用房2300平方米（含公用部分），价值249.92万元；
（2）通用设备10.80万元，其中公务用车1台，价值10.80万元；
（3）专用设备1.43万元；
（4）家具用具等18.56万元
5、预算绩效管理情况说明
2019年预算绩效管理工作未在乡镇开展，故无2019年界牌乡政府预算绩效管理情况说明。
六、名词解释
1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、部门联系方式
单位地址：江华瑶族自治县界牌乡界牌街
邮编：425515
联系人：万凤珍 联系电话：0746-2750096
江华县界牌乡人民政府
2019年3月29日
公安机关备案号：43112902000012
