目 录

第一部分：2019年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门预算收支总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出情况表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表

第一部分

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（2）负责起草政府工作报告、县政府全会报告，以及县政府主要领导重要讲话、报告和文章。

（3）组织或参与起草县委、县政府向市委、市政府的重要汇报材料。

（4）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（5）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（6）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（7）办理市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（江华国有林场、经开区管委会）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（8）对全县经济建设、社会发展、改革开放和民本民生

等全局性的重大课题组织开展调查研究，提出供县政府决策

的参考方案和建议。

（9）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（10）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（11）负责全县政府系统办公自动化建设。

（12）负责县政府及县政府办后勤接待和县政府机关大院行政事务、安全保卫工作。

（13）协调推进全县经济发展环境优化和机关效能建设，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

（14）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律、法规及规章，组织拟定金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

（15）承担统筹规划全县依法行政工作的责任，拟定县人民政府依法行政规划、年度计划，报县政府批准后组织实施；提出推进依法行政的具体措施和工作建议；承担县政府法律顾问工作；负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。

（16）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其各部门规范性文件的登记及清理工作；负责县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号及统一公布；指导政府部门规范性文件的清理工作；受理有关规范性文件违法审查申请；负责县人民政府向市人民政府报送的规范性文件备案审查工作。

（17）指导、监督全县行政复议、应诉的有关工作；办理县人民政府的行政复议和行政应诉案件；会同财政部门对县级行政赔偿案件的审查和错案追偿工作。

（18）负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作，会同有关部门指导全县行政执法证件管理和全县行政执法队伍建设有关工作。

（19）会同有关部门推进全县行政执法体制改革工作，负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作；协同有关部门开展综合执法试点。

（20）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（21）办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县人民政府办公室是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制人数52人，其中行政编制26人，参管编制3人，工勤编制8人，事业编制15人，另有县级领导编制人数16人。目前实有在职人员40人，其中行政管理人员23人，参管人员1人，工勤人员9人，事业人员7人；另有在职县级领导13人，借调人员7人，退休人员40人，临时工32人。公车改革后，政府办公室现有车辆编制3台，实有3台，另有实物保障用车1台；机关事务管理中心现有车辆编制22台，实有22台。

（二）机构设置。

政府办设15个职能科室，其中行政科室12个，为文秘室、综调室、应急办、督查室、政工室、行政事务室、金融办、优化办、行政复议应诉室、依法行政指导室、规范性文件备案审查室、行政执法监督检查室；事业单位性质科室3个，为12345热线办公室、禁毒办、机关事务管理中心。

二、部门预算单位构成

2019部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

     2019年部门预算即我办本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、纳入专户管理的非税收入等单位资金。2019年本部门收入预算   1017.41 万元，其中，一般公共预算拨款 1017.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年增加140.03 万元，主要是增加安保人员工资、公车平台司机费用、禁毒办工作经费和人员经费等。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1017.41 万元，其中，一般公共服务支出 870.91 万元，社会保障和就业支出74.83万元，卫生健康支出28.67万元，住房保障支出43万元。支出较去年增加140.03 万元，主要是增加安保人员工资、公车平台司机费用、禁毒办工作经费和人员经费等。

(三）收支平衡情况，2019年部门预算收入1017.41万元，部门预算支出1017.41万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1017.41 万元，其中，一般公共服务支出 870.91 万元，占 85.6 %；社会保障和就业支出 74.83 万元，占 7.35 %；卫生健康支出 28.67 万元，占 2.82 %；住房保障支出 43 万元，占 4.23 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 689.97  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 327.44  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中： 安保人员及服务员工资 支出 11.16 万元，主要用于支付安保人员工资； 公车平台司机费用 支出 57.84 万元，主要用于支付司机工资及差旅费，禁毒工作支出 19 万元，主要用于支付6.26国际禁毒日宣传等；机关事务管理中心经费支出 88 万元，主要用于支付车辆运行维护等，大院水电费 支出 49 万元，主要用于支付大院水电费；其他各项经费102.44万元，主要用于各部门工作开支、大院绿化维护、网络运行、提案办理、大院维护等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费 163.06 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增加 3.64 %，主要是正常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 140 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 100 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 18.67 万元，主要是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。以及公务用车制度改革实施后，机关事务管理中心经费被预算纳入公务用车运行维护费开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 1.5  万元，拟召开 10次 会议，人数 800 人，内容为政府常务会、督察交办会、禁毒工作推进会等；培训费预算 0.8 万元，拟开展 2次 培训，人数 120 人，内容为 禁毒、督查工作培训 ；拟举办 迎中秋、庆国庆及知识竞赛 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.8 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   135.22 万元，其中，货物类采购预算 102.42 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 32.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 26辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 24 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1017.81 万元，其中，基本支出 689.97 万元，项目支出 327.44 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

附件：预算公开表2019