目  录

  第一部分：2019年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

第二部分：部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表（农民负担监管、一事一议财政奖补项目申报审批、农村土地承包合同管理及土地流转纠纷调解仲裁项目）

一、部门职责及机构设置情况

江华瑶族自治县农村经营服务站主要依法履行下列职责：农民负担监管、一事一议财政奖补项目申报审批、农民专业合作组织建设指导，农村集体财务规范管理和审计，农村土地承包合同管理及土地流转纠纷调解仲裁，农村经济统计工作。农村经济经营服务站设办公室，全县土地流转服务中心，全县土地仲裁庭。

人员编制：11人，实有人数：在职13人  退休7人

其中：在职的正科级6人 副科级4人 其他人员3人

2016年公车改革后，现有车辆编制0台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有农村经营服务站本级。

    三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

  1、收入预算，2019年年初预算数176.5万元，其中经费拨款176.5万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，无上级财政补助收入。收入较2018年增加了21万元，主要是增加了人员工资福利拨款。

  2、支出预算，2019年年初预算数176.5万元，其中，农林水支出138.9万元，社会保障和就业19.3万元，医疗卫生与计划生育7.3万元，住房保障11万元。支出较去年增加了21万元，主要是增加了工资福利支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入176.5万元，部门预算支出176.5万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算拨款收入176.5万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为156.5万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出134.8万元，一般商品和服务支出20.2万元，对个人和家庭的补助支出1.5万元。

  2、项目支出，2019年年初预算数为20万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全县减轻农民负担监督，一事一议审批，土地流转与土地仲裁等工作。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款138.9万元，比2018年预算增加16万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年本单位“三公”经费预算数2.1万元，比上年预算持平。其中，公务接待费2.1万元，无公车购置费、无公车运行费，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年持平的主要原因：进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额8.5万元，其中，政府采购货物预算8.5万元，政府采购服务预算0万元，所以公开的附件14表为空。

4、国有资产占用情况

2019年止，我单位国有资产总额334.2万元，其中固定资产131.3万元，负债总额46.8万元，净资产287.4万元。占用的固定资产主要有：通用设备19.3万元，电脑、空调等办公设备合计36台。专用设备112万元，主要是全县农村土地信息综合应用平台。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款176.5万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款20万元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇萌渚路91号（原种子公司）

    邮编：425500

    联系人：陈昂　        联系电话：2322533

预算公开表（2019年经管站）