目  录

第一部分：江华瑶族自治县交通运输局2019年部门预算公开说明

一、县交通运输局的工作职责及机构设置情况

1、主要职能职责

2、基本情况

3、机构设置

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

1、 收入预算

2、 支出预算

3、 收支平衡情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理

七、名词解释

第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年部门预算“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年机动车辆整治项目资金绩效目标申报表

18、2019年交通提速办项目资金绩效目标申报表

19、2019年农村公路养护项目资金绩效目标申报表

20、2019年交通建设质量安全监督管理费绩效目标申报表

一、县交通运输局的工作职责及机构设置情况

1、主要职能职责

（一）、承担全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）、承担公路、水路运输市场和建设市场监管责任；组织制定全县公路、水路运输及工程建设有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

（四）、负责中心城市公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（五）、承担水上交通安全的监管管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

（六）、组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

（七）、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（八）、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。

（九）、制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十一）、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十二）、承办县委、县人民政府交办的其他事项 

     2、基本情况

 江华县交通运输局是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制99人，行政编制7人，事业编制91人，工勤编制1人。2018年底实有在职人员87人，退休人员32人。

公车改革后，现有车辆编制2台，实有执法执勤用车7台车，其中公路养护工程用工具车1台（交通局机关2台，运管所4台，地方道路管理站1台）。

3、机构设置

县交通运输局内设办公室、政工股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、法规宣传股、运输综合股、安全监管股、港航管理股、农村公路股、城市交通股、交通战备股12个股室，归口管理县公路局，所属地方海事局、交通建设质量安全监督管理所、道路运输管理所、地方道路管理站四个二级机构。

  二、部门预算单位构成

我局纳入2019年度部门预算编制的范围含交通运输局机关（本级）和所属江华县地方海事局、江华县交通建设质量安全监督管理所、江华县道路运输管理所、江华县地方道路管理站四个二级机构，故此次预算公开含交通运输局机关（本级）和下属四个二级机构。

  三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

    1、收入预算：包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级财政补助收入。2019年本部门收入预算1671.58万元，其中经费拨款1623.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款48.10万元，上级财政补助收入0万元。收入较2018年增加173.40万元，其中是经费拨款增加了89.40万元、项目收入拨款增加了84.00万元。

 2、支出预算：本部门2019年部门支出预算1671.58万元，其中，交通运输支出1480.95万元，社会保障和就业支出94.02万元，卫生健康支出37.33万元，住房保障59.28万元。支出较2018年增加173.40万元，主要是基本支出增加了89.40万元、项目拨款支出增加了84.00万元。

     3、收支平衡情况，2019年部门预算收入1671.58万元，部门预算支出1671.58万元，部门预算收支平衡。

 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2019年本部门一般公共预算拨款支出1671.58万元。其中：社会保障和就业支出94.02万元，占比5.63%；卫生健康支出37.33万元，占比2.23%；交通运输支出1480.95万元，占比88.59%；住房保障支出59.28万元，占比3.55%。具体安排情况如下：          

1、基本支出：2019年本部门基本支出预算数为785.41万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出704.55万元，一般商品和服务支出77.99万元，对个人和家庭的补助支出2.87万元。

2、项目支出，2019年本部门项目支出预算为886.17万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：农村公路养护支出709.67万元，主要用于2019年度全县农村公路的日常保养和应急抢险修复等；城市客运整治支出42.00万元，主要用于县城区机动车辆非法营运整治；交通运输安全生产综合管理支出13.00万元，主要用于保障全县交通运输安全生产管理工作正常运转；交通提速办专项费用30.00万元，主要是交通提速项目日常管理，确保交通提速项目建设正常进行；水上交通安全监管费10.00万元，主要用于水上运输安全监管工作；交通局机关春运工作专项费用5.00万元，主要为保障春运工作顺利平稳进行，保障群众春运出行安全；海巡艇巡航及维护专项经费10.00万元，用于海巡艇日常维修保养；交通建设工程质量安全监督费60万元，主要是全县农村公路建设项目质量抽检费用；运管所安全专项经费3.50万元，用于客运车辆安全生产管理；运管所春运工作经费3万元；主要为确保城乡客运、长途客运和农村客运站场春运工作顺利进行。

五、政府性基金预算支出

   2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费：2019年本部门机关本级、县地方道路管理站、县道路运算管理所、县交通建设质量安全监督管理所和县地方海事局5家行政事业单位的关运行经费77.99万元，比2018年预算减少13.33万元，主要是落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

     2、“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、县地方道路管理站、县道路运算管理所、县交通建设质量安全监督管理所和县地方海事局5家行政事业单位“三公”经费预算数为34.99万元，比2018年度预算增加109.80%。其中：公务接待费13.01万元，比2018年度预算增加147.81%；公车购置0.00万元、公车运行费21.98万元，比2018年度预算增加88.35%；因公出国（境）费0万元，与2018年度预算持平。本年度“三公”经费预算数较上一年度变动较大的原因是统计口径不一致。2018年度“三公”经费预算数为日常机构运行产生的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。2019年度“三公”经费预算涵盖了交通局机关和地方道路管理站、质安所、运管所和海事局四个二级机构项目推进所需要开支的“三公”经费。

   3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.54万元，拟召开10次会议，人数200人，主要为交通行业安全生产管理、春运工作、交通项目建设质量安全管理、城市交通规划等交通运输工作布置会、讨论会等；培训费预算1.41万元，拟开展15次培训，人数30人，主要为本部门职工赴市局和省厅等地方参加交通运输建设项目统计培训、危桥改造、村道建设、水运安全等行业专业技术培训。

     4、政府采购情况：2019年本单位政府采购预算总额97.95万元，其中：货物类采购预算91.1万元；服务类采购预算6.85万元；工程类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况：2019年止，我单位国有资产总额6317.29万元，其中固定资产265.09万元，负债总额2753.02万元，净资产3564.27万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物84.77万元；房屋建筑物7489.54平方米，价值80.97万元，其中办公用房180平方米（含公用部分）。 

（2）通用设备161.96万元，其中汽车6台，价值25.97万元；

（3）专用设备6.07万元；

截至2018年12月底，本部门现在使用的公务用车共7辆。其中，执法执勤用车6辆，公路养护工程用工具车1辆（交通局机关2台，运管所4台，地方道路管理站1台）。2019年无拟新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备；无新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1671.58万元，其中，基本支出785.41万元，项目支出886.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

     1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

     2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江华瑶族自治县交通运输局2019年部门预算公开表