第一部分：大锡乡人民政府2019年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2019年部门预算收支总体情况
四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分：部门预算公开附件
1、2019年部门收支预算总表
2、2019年部门预算收入总表
3、2019年部门预算支出总表
4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2019年财政拨款收支总表
6、2019年一般公共预算支出汇总表
7、2019年政府性基金预算支出表
8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2019年一般公共预算基本支出汇总表
10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2019年政府采购预算表
14、2019年政府购买服务预算表
15、2019年“三公”经费情况表
16、2019年部门整体支出绩效目标表
17、2019年项目资金绩效目标申报表
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
2、基本情况
江华瑶族自治大锡乡人民政府人员编制35人，实有在职在编人数29人。公车改革后，现有车辆编制2台。
3、机构设置
大锡乡人民政府机构数为6个。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有大锡乡人民政府本级。
三、2019年部门预算收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。
1、收入预算，2019年年初预算数380.05万元，其中经费拨款380.05万元。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款0 万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入380.05 万元。收入较2017年增加46.85万元，主要是增加了经费拨款。
2、支出预算，2019年年初预算数380.05万元，其中，一般公共服务支出140.58万元，文化体育与传媒支出20.22万元，社会保障和就业支出38.15万元，医疗卫生与计划生育支出15.96万元，农林水支出133.37万元，住房保障支出16.75万元,灾害防治及应急管理支出15.02万元。支出较去年增加46.85万元，主要是增加工资福利支出。
3、收支平衡情况，2019年部门预算收入380.05万元，部门预算支出380.05万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款收入380.05万元，具体安排情况如下：
1、基本支出，2019年年初预算数为263.05万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出208.45万元，一般商品服务支出52.76万元，对个人和家庭补助支出1.84万元
2、项目支出，2019年年初预算数为117.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出5.00万元，其他支出112.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款57.76万元，比2018年预算增加16.78万元，主要是正常公用经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年本单位“三公”经费预算数5.57万元。其中，公务接待费2.74万元，公务用车运行维护及购置费2.82万元，无因公出国（境）费。本年度公务接待费预算2.74万元，比去年度减少0.01万元，公务用车运行维护及购置费预算2.82万元，与去年度持平。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算总额36.55万元，都为政府采购货物预算。
4、国有资产占用情况
2018年止，我单位国有资产总额158.44万元，其中固定资产129.26万元，负债总额12.01万元，净资产146.43万元。占用的固定资产主要有：
（1）土地房屋及构筑物65.05万元，价值65.05万元；房屋建筑物660平方米，价值65.05万元，其中办公用房240平方米（含公用部分），价值10.72万元；
（2）通用设备30.97万元，其中汽车2台，价值23.58万元；
（3）专用设备7.66万元；
5、预算绩效管理工作情况
2019年预算绩效管理工作未在乡镇开展，故无2019年本单位预算绩效管理情况。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门联系方式
单位地址：江华瑶族自治县大锡乡大锡社区
邮编：425500
联系人：魏衡 联系电话：2740001
附件：
大锡乡2019年预算公开表
2019年3月29日
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