目  录

  第一部分：沱江镇2019年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按乡镇预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表
16、2019年部门整体支出绩效目标表
17、2019年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（3）负责本镇社会主义物质文明和精神文明建设，带领群众脱贫致富奔小康。

（4）根据上级发展计划，制定本行政区域内的经济发展计划和社会公共事业的建设计划。

（5）保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（6）决定本行政区域内民政工作的实施计划。

（7）保护各种经济组织的合法权益。

（8）保障少数民族的合法权益，尊重少数民族的风俗。

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自主等各项权利。

（10）自觉接受镇党委的领导和人大主席团、人大代表的监督。

（11）承办县政府、镇党委交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县沱江镇人民政府属全额拨款单位，人员编制216人，目前实有在职人员163人。公车改革后，现有车辆编制3台，实有公务用车3台。

3、      机构设置

    沱江镇人民政府下设机关后勤组、农村管区工作组、重点项目工作组、桥头铺便民服务中心。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年乡镇预算编制范围的只有沱江镇人民政府本级。

    三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算，2019年年初预算数2468.4027万元，全部为经费拨款2468.4027万元，收入较2018年增加174.6686万元，主要是增加了经费拨款。

 2、支出预算，2019年年初预算数2468.4027万元，其中，一般公共服务支出861.55456万元，文化旅游体育与传媒支出43.8983万元，社会保障和就业支出233.0538 万元，卫生健康支出68.5254万元，城乡社区支出260.8153万元，农林水支出817.2688万元，住房保障支出102.7881万元，灾害防治及应急管理支出80.4984万元。支出较2018年增加174.6686万元，主要是增加了工资福利支出。

  3、收支平衡情况，2019年部门预算收入2468.4027万元，部门预算支出2468.4027万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入2468.4027万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为1619.7990万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1409.7350万元，一般商品和服务支出194.62 万元，对个人和家庭的补助支出15.444万元。

2、项目支出，2019年年初预算数为848.6037万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中党建工作经费3万元、党管武装工作经费2万元、新增社区委员经费41.6037万元、社区经费108万元、定点屠宰工作经费24万元、对村民委员会和村党支部的补助670万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

    2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款194.62万元，比2018年预算减少0.92万元，主要是沱江与桥头铺合并合署办公、行政开支减少。

    2、“三公”经费预算

2019年本单位“三公”经费预算数47.0784万元。其中，公务接待费29.0628万元，公务用车运行维护及购置费18.0156万元，无因公出国（境）费。

2019年“三公”经费较2018年有所减少的主要原因，一是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额125.30万元，全部为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额4030.85万元，其中固定资产1052.46万元，负债总额260.38万元，净资产3770.47万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物价值796.03万元，其中办公用房价值635.13万元，其他房屋（不含构筑物）价值160.90万元；

（2）通用设备32.98万元，其中汽车3台，价值32.98万元；

（3）专用设备223.45万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇华府一路

    邮编：425500

    联系人：李珊珊　        联系电话：2322005

附件：沱江镇2019年预算公开表

                                           沱江镇人民政府

    2019年3月29日