目  录

 第一部分：河路口镇人民政府2019年乡镇预算公开说明

   一、乡镇政府工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2019年乡镇预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

   六、名词解释

   七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2019年乡镇收支预算总表

2、2019年乡镇预算收入总表

3、2019年乡镇预算支出总表

4、2019年乡镇预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

一、乡镇政府工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。 　

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

   2、基本情况

江华瑶族自治河路口镇人民政府人员编制64人，实有在职在编人数54人。公车改革后，现有车辆编制2台，实有公务用车2台。

3、机构设置

河路口镇人民政府机构数为6个。

 二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年乡镇预算编制范围的只有河路口镇人民政府本级。

 三、2019年乡镇预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有政府购买服务项目，所以公开的附件7、8、14表为空。

   1、收入预算，2019年年初预算数720.33万元，其中经费拨款720.33万元。收入较2018年增加17.79万元，主要是增加了经费拨款。

   2、支出预算，2019年年初预算数720.33万元，其中，一般公共服务支出267.41万元，文化旅游体育与传媒支出21.56万元，社会保障和就业支出76.19万元，卫生健康支出31.87万元，农林水支出265.28万元，住房保障支出33.11万元，灾害防治及应急管理支出24.92万元。支出较2018年增加17.79万元，主要是增加了工资福利支出。

   3、收支平衡情况，2019年部门预算收入720.33万元，部门预算支出720.33万元，部门预算收支平衡。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

   2019年一般公共预算拨款收入720.33万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为479.33万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出415.31万元，一般商品服务支出61.84万元，对个人和家庭补助支出2.18万元

  2、项目支出，2019年年初预算数为241.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出5.00万元，其他支出236.00万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

   2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款61.84万元，比2018年预算减少0.57万元，主要是缩减了公用经费。

   2、“三公”经费预算

   2019年本单位“三公”经费预算数9.81万元。其中，公务接待费5.23万元，公务用车运行维护及购置费4.59万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.28万元，降低5.08%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.24万元，降低4.97%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定

   3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额23.21万元，都为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额4716.47万元，其中固定资产4470.87万元，负债总额124.49万元，净资产4591.98万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物4184.5万元，价值4184.5万元；房屋建筑物（包括公租房）40074.21平方米，价值4053.65万元，其中办公用房1451平方米（含公用部分），价值146.77万元；

（2）通用设备198.17万元，其中汽车2台，价值36.02万元；

（3）专用设备2.84万元；

5、预算绩效管理工作情况
    2019年预算绩效管理工作未在乡镇开展，故无2019年本单位预算绩效管理情况。

 六、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  七、部门联系方式

  单位地址：江华瑶族自治县河路口镇人民政府    
  邮编：425500

  联系人：黄娅　        联系电话：2562507 

附件：河路口镇2019年预算公开表

    河路口镇人民政府

                                      2019年3月25日