目  录

第一部分：市场质量监督管理局2019年部门预算公开说明

   一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

   七、名词解释

  八、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表（食品安全监管）

18、2019年项目资金绩效目标申报表（创建食品安全示范县）

19、2019年项目资金绩效目标申报表（质量强县、商事制度改革）

  一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、计量器具等产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、基本情况

市场质量监督管理局于2015年12月底由工商、质监、药监三单位合并而成，于2016年12月27日由市场质量监督管理局更名为食品药品工商质量监督管理局，2019年3月12日县机构改革更名为市场监督管理局，为县人民政府工作部门。人员编制145人，其中行政编制88人，工勤编制3人，参公编制27人，事业编制27人。截至2018年12月31日，实有在编在岗人员107人，退休人员69人，遗属抚养人员22人，临时人员16人，公车改革后，现有车辆编制7台，因创建食品安全示范县要求增加乡镇所执法用车9台，上级调拨食品药品检验车1台，实有执法执勤车17台。

3、机构设置

市场监督管理局内设16个股室，16个乡镇派出机构，5个直属事业单位。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县市场监督管理局本级。

   三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算，2019年年初预算数1425.64 万元，其中经费拨款1366.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款59 万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0 万元。收入较2018年增加233.51万元，主要是增加了创建食品安全示范县和质量强县、商事制度改革工作经费。。

2、支出预算，2019年年初预算数1425.64万元，其中，一般公共服务支出1170.74 万元，社会保障和就业129.94万元，卫生健康支出49.98万元，住房保障74.97万元。支出较去年增加233.51万元，主要是增加工创建食品安全示范县和质量强县、商事制度改革工作经费。

3、收支平衡情况，2019年部门预算收入1425.64 万元，部门预算支出1425.64 万元，部门预算收支平衡。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1425.64万元，，其中，一般公共服务支出1170.74万元，占82%；公共安全支出为254.9万元，占18%。具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为1075.64万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出923.55万元，一般商品和服务支出141.62 万元，对个人和家庭的补助支出10.46万元。

2、项目支出，2019年年初预算数为350万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中食品安全监管100万元（审核拨付），创建食品安全示范县145万元（审核拨付），质量强县、商事制度改革55万元（审核拨付），食品药品安全委员会经费8万元，工业产品定期检验费15万元，食品药品城乡一体化5万元，打击传销、查处无照经营、食品安全专项经费10万元，移民扶贫经费2万元，商标名牌战略、市场监管经费10万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1366.64万元，比2018年预算增加233.51万元，主要是增加了创建食品安全示范县和质量强县、商事制度改革工作经费。

   2、“三公”经费预算

   2019年本单位“三公”经费预算数51.33万元，比上年预算减少10.73万元，降低17.29%。其中，公务接待费20.27万元，公车购置0万元、公车运行费31.06万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少6.06万元，降低23.02%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少4.67万元，降低13.07%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0万元，拟开展   培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

   4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额330.60万元，其中，政府采购货物预算52.60万元，政府采购服务预算278.00万元。

5、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额1725.46万元，其中固定资产1460.56万元，负债总额325.34万元，净资产1400.12万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物1037.81万元，价值1037.81万元；房屋建筑物3681.07平方米，价值25.03万元，其中办公用房2500平方米（含公用部分），价值1012.78万元；

（2）通用设备339.87万元，其中汽车17台，价值218.11万元；

（3）专用设备47.02万元；

（4）文物和陈列物2.36万元；

（5）家具、用具等33.50万元。

6、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车2 辆，单位价值100万元以上专用设备 1台。2019年拟新增配置公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

7、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1425.64万元。其中，20万以上项目绩效目标3个，涉及一般公共预算拨款300万元。

   七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  八、部门联系方式

 单位地址：江华瑶族自治县沱江镇鲤鱼井路西侧    

邮编：425500

联系人：文明    　       联系电话：2325043

 2019年部门预算公开表附件