目   录

第一部分：年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门预算收入总表

3、2019年部门预算支出总表

4、2019年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2019年财政拨款收支总表

6、2019年一般公共预算支出汇总表

7、2019年政府性基金预算支出表

8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2019年政府采购预算表

14、2019年政府购买服务预算表

15、2019年“三公”经费情况表

16、2019年部门整体支出绩效目标表

17、2019年项目资金绩效目标申报表（车辆超限超载治理项目）

18、2019年项目资金绩效目标申报表（西佛桥交通管制项目）

19、2019年项目资金绩效目标申报表（公路养护项目）

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、隧道、渡口、码头年度改造、养护计划。

3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。

4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化式作。

5、根据《中华人民共和国公路法》规定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能

6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。

7、负责交通战备保障工作。

8、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整意见,报机构编制部门明确。

9、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、办公室

负责全局政务协调、情况综合、公文处理、宣传报道、信息调研、督查督办、电子政务和机要保密局工作；负责人大代表建议和政协提案的办理、督办；处理来信来访，管理综合档案；负责局机关接待、安全保卫、车辆管理和调度等后勤保障和服

务工作；承办局领导交办的其它事项。

2、政工股

负责局机关及直属单位党的建设、干部职工政工人事、机构编制、工资福利、社会保险、队伍建设、思想政治教育；负责专业技术人员评聘、工人技术等级考核、工作人员年度考核工作；负责职工技能岗位培训考核检查和监督工作；负责人事档案管理工作；负责劳动保护工作；负责党务、群团工作；负责离退休人员管理服务工作。

3、财务股

认真贯彻执行国家和上级有关财经纪律和财务制度；负责制订单位内部财务管理制度，并及时督促贯彻执行；负责全局资金收支的全面核算业务，编制年度财务收支计划，编报综合统计报表；参与拟定公路建设的中、长期规划和年度计划；负责清理各项债权、债务和各种款项的结算工作；管理和监督局所属单位的财务工作；协助管理国有资产；负责按要求做好财务档案工作。

4、养护股

宣传贯彻国家和行业主管部门有关公路养护的法律法规、技术规范；负责国、省、县道、桥涵、隧道、渡口、码头的养护管理以及乡、村公路养护工作，进行技术指导和监督检查、考核；负责公路水毁的预防和抢修、安保工程、公路绿化工作；负责材料试验及国、省、县道的交通流量的统计、调查与预测工作；负责拟定国、省、县道及乡、村公路路况目标管理计划方案；根据公路建设和养护情况的需求，负责公路养护站机械管理、应用工作并建立养护机械（车辆）技术档案；参与交通战备工作。

5、工程股

参与编制全县公路中长期建设规划，贯彻实施公路工程科技政策、技术标准和技术规范；负责工程项目的预算编制及招、投标工作，收集和整理原始技术资料，编制工程预决算和竣工资料；负责组织实施上级下达的工程建设任务；加强工程技术资料积累，建立和健全各工程资料的归卷建档工作；协助上级有关部门组织公路工程竣工验收和路产交接工作；负责制定所辖公路大中修、危桥改造工作计划方案和预算并组织实施和质量管理工作；组织公路科技活动，负责公路科技项目成果的推广运用工作。

6、法制安全股

负责公路法制宣传教育和安全生产教育；负责规范性文件的审核、清理；承办有关行政复议和行政诉讼工作；负责对全县公路安全畅通进行监督管理；负责对公路养护、大中修工程安全生产监督管理工作；牵头组织对本局重大安全事故的调查处理；加强全局综合治理和安全维稳工作，做好安全防范工作。

7、路政股（对外称江华瑶族自治县公路路政执法大队）

认真宣传贯彻执行国家有关公路路政管理的法律、法规和政策，执行《公路法》等有关法律、法规和规章，负责全县列养公路的路政管理工作，依法查处侵占、损害公路的违法行为；按规定权限审批（核）公路行政许可事项；负责路政执法人员的培训、教育管理。

8、乡村公路管理股

负责县、乡、村道路的测量设计预算；指导和监督、考核乡、村公路的建设、养护和管理工作。

机关党组织、纪检（监察）、工会、共青团等群团机构按有关规定设置和配置。

二、部门预算单位构成

县公路局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

     2019年部门预算即我局本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1995.33万元，其中，一般公共预算拨款1995.33万元。收入较去年增加328.25   万元，主要是工作任务增加，因而增加了部门预算。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1995.33万元，其中，一般公共服务1995.33万元。支出较去年增加328.25  万元，主要是财政拨款预算收入增加。

(三）收支平衡情况，2019年部门预算收入1995.33万元，部门预算支出1995.33 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1995.33万元，其中，社会保障和就业支出146.22万元，占7.33%；卫生健康支出57.45万元，占2.88 %；交通运输支出1791.66万元，占89.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1109.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算886.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出886.21万元，主要用于国省道日常养护，超载车辆的检查等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年县公路局行政运行经费（商品和服务支出）预算125.52万元，比2018年减少了64.26万元，其中：办公费11.4万元、印刷费0.5万元、水费2.4万元、电费5万元、邮电费3.5万元、差旅费13.66万元、维修费3.4万元、租赁费5万元、会议费5.5万元、培训费3.2万元、公务接待费10.01万元、劳务费6.13万元、工费经费1万元、公务用车运行维护费4.87万元、其他交通费用（公车改革交通补贴）40.66万元、其他商品服务支出9.29万元。

（二）“三公”经费预算：2019年本单位“三公”经费预算数20.88万元，比上年预算减少0.72万元，降低3.3%。其中，公务接待费10.04万元，公务用车购置及运行费9.87万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2018年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少3.85万元，降低28%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5.5万元，拟召开党员会议，人数500人次，内容为传达、学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，研究决定本单位贯彻落实的计划和措施。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   15.76万元，其中，货物类采购预算15.41万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.35万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台。2019年无新增配置公务用车计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1995.33万元，其中，基本支出1109.12万元，项目支出886.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：2019年预算公开表