目  录

  第一部分：大路铺镇政府2019年乡镇预算公开说明

    一、乡镇工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2019年乡镇预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

     六、名词解释

     七、乡镇联系方式

  第二部分：乡镇预算公开附件

   1、2019年乡镇收支预算总表

   2、2019年乡镇预算收入总表

   3、2019年乡镇预算支出总表

   4、2019年乡镇预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

   5、2019年财政拨款收支总表

   6、2019年一般公共预算支出汇总表

   7、2019年政府性基金预算支出表

   8、2019年纳入专户管理的非税收入拨款表

   9、2019年一般公共预算基本支出汇总表

   10、2019年基本支出预算明细表—工资福利支出

   11、2019年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

   12、2019年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

   13、2019年政府采购预算表

   14、2019政府购买服务预算表

   15、2019年“三公”经费情况表

一、职能职责

（一）乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

 2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

 3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

 4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

 5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

 6、承办上级党委交办的其他事项。

（二）乡政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职责是：

 1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

 2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

 3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

 4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

 5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

    二、基本情况

 1、党委、政府领导职数设置及党政人员编制

大路铺镇领导职数11名, 原则上按如下配备：党委书记1名，人大主席1名，镇长1名,党委专职副书记1名，政协联工委主任1名，纪委书记1名，人大副主席1名，人民武装部部长1名，组织委员1名，办公室主任1名，专职副镇长1名。镇党委、政府行政编制45名（包括财政所参公管理7名），工勤人员编制2名，实有在职人数47人。乡人民代表大会、纪委、政法委、人民武装部和工、青、妇等机构和组织按有关规定和章程设置并挂牌子, 其具体事务由党政办公室承担（政法委具体事务由社会治安综合治理办公室承担）。工、青、妇等群团组织的领导职数按规定配备。

2、事业机构设置和人员编制：

 镇全职事业为财政全额预算拨款，编制人数41人，在职人员36人。

（1）农业综合技术推广事务中心核定编制12人， 在职人员11人

（2）水利站核定编制5人， 在职人员5人

 （3） 公共卫生事务中心核定编制1人。在职人员1名

 （4）  工交安监药监建设环保事务中心核定编制9人，在职人员9人

 （5）  社会保障和社会救助事务中心核定编制7人，在职人员7人

 （6 )  文教体广电事务中心核定编制7人，在职人员3

   我乡财政预算拨款（补助）开支人数为：在职人员83人、遗属14人、村组干部332人（19个行政村，两个社区 ）。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有人民政府本级。

    三、2019年部门预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、没有纳入专户管理的非税收入，2019年政府没有购买服务预算，所以2019政府性基金汇总表，2019年纳入专户管理的非税收入拨款汇总表，2019年政府购买服务预算表为空。

  1、收入预算，2019年年初预算数1093.19万元，其中经费拨款1093.19万元。收入较2017年增加106.08万元，主要是增加了经费拨款。

  2、支出预算，2019年年初预算数1093.19万元，其中，一 般公共服务支出402.45万元，文化体育与传媒支出15.29万元，社会保障和就业116.52万元，医疗卫生与计划生育38.38万元，农林水支出428.72万元，住房保障50.43万元。支出较去年增加106.08万元，灾害防治及应急管理支出41.4万元，主要是增加工资福利支出。

  3、收支平衡情况，2019年乡镇预算收入1093.19万元，乡镇预算支出1093.19万元，乡镇预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算拨款收入1093.19万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2019年年初预算数为729.19万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出636.57万元，一般商品和服务支出87.6万元，对个人和家庭的补助支出5.02万元。

  2、项目支出，2019年年初预算数为364万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。专项商品服务（其他组织事务）支出5万元、对村民委员会和党支部支出359万元

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款87.6万元（包括公务交通补贴），比2017年预算增加6.65万元，主要是政府运转经费的增加。

    2、“三公”经费预算

    2019年本单位“三公”经费预算数14.05万元，比上年预算减少0.01万元，降低0.07%。其中，公务接待费2.01万元，公车运行费12.04万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费较2017年减少的主要原因，一是公务接待费预算与上年度持平元，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.01万元，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额141.24万元，其中政府采购货物预算141.24万元。

4、国有资产占用情况

2018年止，我单位国有资产总额2809.63万元，其中固定资产432.84万元，公共基础设施  39.08万元 ，负债总额183.38万元，净资产975.86万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物价值306.71万元，房屋建筑物3727平方米，价值306.71万元，其中办公用房500平方米（含公用部分），价值131.2万元；

（2）通用设备105.45万元，其中汽车2台，价值22.51万元；

（3）专用设备3.11万元；

（4）家具、用具、装具及动植物(个、套等）17.57万元

（5）公共基础设施  39.08万元

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、乡镇联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县大路铺镇锦州大道1号

    邮编：425503

    联系人：杨晓云        联系电话：2521291 

 附件：2019预算公开表