县编委办2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：县编委办2018年部门预算公开说明

  一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年部门整体绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

  （一）工作职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况；

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调县地各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作；
  3、协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整；协调县委、县政府各部门之间以及乡镇之间的职责分工和事权划分；
  4、负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群科级机构的内设股室及乡镇党政群机关内设股室及股级机构的设置；审核乡镇机关机构设置和领导职数配备限额以及县直党政群机关、乡镇机关的行政编制总额；落实省下达的专项编制；
  5、审核县人大、县政协机关、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。
  6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配备的建议；审批县直科级事业机构的内设股室和股级事业机构；根据中央、省、市有关规定，拟定全县性事业单位编制配备标准，分配由县统一核定的全县性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；
  7、贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规；拟定全县事业单位登记管理办法与规定，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位（含其他组织利用国有资产举办的事业单位）的名称预先核准、牌章管理、注册登记、变更登记、注销登记、年度报告和监督管理工作；牵头组织股级事业单位法定代表人的离任审查工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作；
  8、研究提出县直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作；
  9、负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。
  10、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

  （二）机构设置及基本情况

县编委办是县机构编制委员会的常设办事机构，负责全县行政管理体制与机构改革及机构编制的管理工作，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构。县编委办机关行政编制6名；归口管理的事业单位有：1、江华瑶族自治县事业单位登记管理局，为全额拨款的副科级事业单位（参公管理），编制数为5名；2、江华瑶族自治县机构编制信息中心，为全额拨款的副科级事业单位，编制数为3名。

目前，实有人员分别为：县编委办4名，事业单位登记管理局4名，机构编制信息中心3名。实有退休人员1名。无公务用车。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县编委办本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

  1、收入预算，2018年部门预算收入87.25万元，为一般公共预算拨款。收入较2017年减少2.56万，主要是移民经费由县级统筹安排支出。

  2、支出预算，2018年年初预算数87.25万元，其中，一般公共服务70.08万元，社会保障和就业8.72万元，医疗卫生与计划生育3.38万元，住房保障5.07万元。支出较去年减少2.56万元，主要是移民经费由县级统筹安排支出。

  3、部门预算收支平衡情况，2018年部门预算收入87.25万元，部门预算支出87.25万元，部门预算收支平衡。

  四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入87.25万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为69.25万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出61.09万元，一般商品和服务支出8.16万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为18万元,其中编统经费1万元、事业单位年检换证等工本费5万元、行政审批制度改革工作经费5万元，事业单位分类改革工作经费5万元、域名管理工作经费2万元。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款87.25万元，剔除移民经费由县级统筹安排因素，与2017年预算持平。

2、“三公”经费预算

  2018年本单位“三公”经费预算数为0.65万元，其中，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行费0万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.48万元，主要原因是公务用车制度改革实施后，我单位不再配备公务车，减少了公务用车的运行费。

  3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额6.84万元，为政府采购货物预算6.84万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位实有国有资产总额21.85万元，其中固定资产9.03万元，负债总额2.42万元，净资产19.43万元。占用的固定资产主要有：

(1)通用设备7.92万元。

(2)家具用具1.11万元。

5、重点项目预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款87.25万元。2018年我单位无20万以上项目绩效目标。

六、名词解释

　　1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

  单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路80号

  邮编：425500

  联系人：唐素萍         联系电话：0746-2323409

县编委办

2018年3月18日

附件：编办2018年预算公开表