第一部分：县侨联2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责：县侨联是中共江华瑶族自治县委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要工作职能是：

（1 ）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。

（2 ）依法维护归侨、侨的合法权益；为广大归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询报务。

（3）围绕经济建设、广泛深入地开展聚侨心、发挥侨力、引进资金、技术、设备和人才的工作。协助和联络海外侨胞来江华投资兴办实业及各种公益事业，并为侨属企业、侨资企业提供服务。

（4 ）制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施，负责督办全县归侨、侨眷代表大会及其委员会决议、决定的实施；负责全县侨联的业务工作。

（5）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人员的协商的推荐工作。

（6）密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出意见和建议。

（7）按照中央、国务院和省、市、县委的要求，认真开展侨务和对台工作，为祖国统一大业服务。

（8）承办县委、县人民政府交办其他事项。

  2 、机构设置情况

县侨联是县财政全额拨款的正科级参照公务员法管理的人民团体，没有二级机构。县侨联机关行政编制1名，全额拨款事业编制1名。现有干部3人，设主席1名，副主席1名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县侨联本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件6表为空。

     1、收入预算，2018年年初预算数34.39万元，其中经费拨款34.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元上级财政补助收入0万元。收入较2017年增加0.35万元，主要是增加了经费拨款。

     2、支出预算，2018年年初预算数34.39万元，其中，一般公共服务支出26.84万元，社会保障和就业3.87万元，医疗卫生与计划生育1.48万元，住房保障2.20万元 。支出较去年增加0.35万元，主要是增加工资福利支出。

    3、收支平衡情况，2018年部门预算收入34.39万元，部门预算支出34.39万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

 2018年一般公共预算拨款支出34.39万元，其中，一般公共服务支出26.84万元，占78.05 %；社会保障和就业3.87万元，占11.25%；医疗卫生与计划生育1.48万元，占4.3%；住房保障2.20万元，占6.4% 。具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为34.39万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出27.05万元，一般商品和服务支出4.44万元，对个人和家庭的补助支出2.00万元。

2、项目支出，2018年年初预算数为0.90万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、政府性基金预算支出

2018年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款26.84万元，比2017年预算增加0.10万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数0.30万元，比上年预算减少（或增加）0.30万元，持平。其中，公务接待费0.30万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。  

3、一般性支出情况

2018年本部门会议费预算0.1万元，拟召开1会议，人数10人，内容为县侨联委员会。

4、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0.35万元，其中，货物类采购预算0.35万元。工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用情况及新增资产配置情况。

截止2017年底本部门，共用专用设备1.3万元，电脑三台,打印机一台；办公棹椅子等家具用具0.30万元。拟更换电脑设备2台。

    七、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     八、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路80号

    邮编：425500

    联系人：蒋芝陵        联系电话：2331536