县科协2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：县科协2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）协助政府制订科普工作规划,拟订全县科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍建设。

（2）开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。

（3）开展民间国际科技交流与合作,发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（4）为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

（5）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制订和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

（6）会同有关部门表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作,会同有关部门开展农村干部实用技术培训工作。

（7）开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,指导实施“金桥工程”,促进科技成果转化;接受委托,承担项目评估、技术和成果鉴定、专业技术人员职称资格评审等工作。

（8）负责监督管理所属学会、科技类社会团体;对乡（镇）科协和企业科协等进行业务指导。

   2、基本情况

江华瑶族自治县科学技术协会属参照公务员管理的全额拨款正科级事业单位，人员编制7人，其中行政编制1人，事业编制6人(参公管理)；目前实有在职人员8人，其中：科协机关7人，县科技咨询服务中心1人；实有退休人员8人，大学生见习生1人。公车改革后，无公务用车。

3、机构设置

（1）县科协设2个职能部室：办公室和学会、科普工作部。

（2）1个直属全额拨款的事业单位：县科技咨询服务中心。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县科协本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数118.53万元，其中经费拨款118.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2017年减少7.84万元，主要是减少了人员经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数118.53万元，其中，科学技术支出101.61万元，社会保障和就业8.68万元，医疗卫生与计划生育3.3万元，住房保障4.94万元。支出较去年减少7.84万元，主要是减少工资福利支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入118.53万元，部门预算支出118.53万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入118.53万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为73.13万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出60.65万元，一般商品和服务支出12.48万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为45.4万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中科普活动20万元、青少年科技活动经费15万元、其它科学技术普及支出10.4万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款57.88万元，比2017年预算增加6.48万元，主要是正常公用经费增加。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数4.5万元，比上年预算减少0.1万元。其中，公务接待费4.5万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费较2017年减少的主要原因，是公务接待费预算比上年减少0.1万元，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额6.5万元，其中，政府采购货物预算6.5万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，县科协国有资产总额37.57万元，其中固定资产7.82 万元。占用的固定资产主要有：

1. 通用设备7.4万元；
2. 家具用具及动植物0.42万元，其中家具用具0.42万元。

5、部门整体绩效和项目绩效

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款118.53元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路80号县委办公大楼

    邮编：425500

    联系人：陈敬财　        联系电话：2323089

江华瑶族自治县科学技术协会

                                2018年3月13日 

附件：县科协2018年预算公开表