中共江华瑶族自治县委员会办公室

2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：中共江华瑶族自治县委员会办公室2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门职能职责

（一）中共江华瑶族自治中共江华瑶族自治县委员会办公室主要职责

1．负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

2．围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供建议、预案和依据。

3．负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4．研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

5．及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反应有关动态，负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及指导业务。

6．负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7．负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映的重要问题。

8．负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

9．负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

10．负责党和国家领导人、省、市委同志来江华视察工作及上级．在江华召开的各种大型会议的接待工作。

11．管理县档案局、县史志办；协助县政府办公室管理县信访局。

12．办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项。

   （二）基本情况

中共江华瑶族自治中共江华瑶族自治县委员会办公室属全额拨款正科级行政单位，现有编制总数41个，其中行政编制27个，事业编制7个，工勤编制7个。实有工作人员34人，其中行政编人数工作人员22人，全额事业编3人，工勤人员9人。另有退休10人。公务用车车辆编制数3台，实有公务用车3辆，另中共江华瑶族自治县委办公室机关事务管理中心公车管理平台实有公务用车12辆。

（三）机构设置

中共江华瑶族自治县委员会办公室设七科室和一中心，内设科室分别为：文秘室、综合调研室、县委督查室、县委机要局、政工室、县委接待科、县委改革办，所属事业单位为：中共江华瑶族自治县委办公室机关事务管理中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中共江华瑶族自治县委员会办公室本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，没有纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件7表和8表为空。

1、收入预算，2018年年初预算数763.56万元，其中经费拨款763.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2017年增加172.5万元，主要是增加了经费拨款。

2、支出预算，2018年年初预算数763.56万元，其中，一般公共服务支出686.41万元，社会保障和就业39.56万元，医疗卫生与计划生育15.04万元，住房保障22.56万元。支出较去年增加172.5万元，主要是增加项目支出295.7万元，基本支出减少123.2万元。

3、收支平衡情况，2018年部门预算收入763.56万元，部门预算支出763.56万元，部门预算收支平衡。

 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算拨款收入763.56万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为375.56万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出283.17万元，一般商品和服务支出90.86万元，对个人和家庭的补助支出1.53万元。

2、项目支出，2018年年初预算数为388万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中包括县电子政务内网密码机购置费11.2万，电子政务内网机房建设经费120万元和视频会议互联互通建设经费40万元等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款90.86万元，比2017年预算减少1.44万元，主要是正常公用经费减少。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数47.9万元，比上年预算减少0.5万元，降低1%。其中，公务接待费20.9万元，公车用车运行维护及购置费27万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费中公务接待费预算较2017年增加2.9万元，增加16%，主要原因是县委机要局和县委改革办公务接待费统一纳入中共江华瑶族自治县委办公室管理，因此较上年有所增加；2018年“三公”经费中公务用车运行维护费预算比上年减少3.4万元，降低11.18%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额17.39万元，其中，政府采购货物预算17.39万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额633.47万元，其中固定资产575.94万元，负债总额54.19万元，净资产579.28万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物182.86万元，价值182.86万元；

（2）通用设备141.51万元；

（3）交通运输202.52万元，其中汽车10台，价值202.52万元，有7台公车改革已处置车辆未做固定资产减少；

（3）专用设备15.73万元；

5、部门预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款763.56万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

   2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路80号

邮  编：425500

联系人：龚华松   联系电话：0746-2323928

  中共江华瑶族自治县委员会办公室

                    2018年3月16日

附件：县委办2018年部门预算公开表