桥市乡人民政府2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：桥市乡2018年预算公开说明

    一、乡镇工作职责及机构设置情况

二、预算单位构成

三、2018年乡镇预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、乡镇联系方式

  第二部分：乡镇预算公开附件

1、2018年乡镇收支预算总表

2、2018年乡镇预算收入总表

3、2018年乡镇预算支出总表

4、2018年乡镇预算支出分类汇总表(按乡镇预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

1、      乡镇工作职责及机构设置情况

（一）职能职责

  1、党委工作职责：

   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   （2）保证监督职能。

   （3）教育和管理职能。

   （4）服从和服务于经济建设的职能。

   （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

  2、政府职能：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成县级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）基本情况

桥市乡人民政府属全额拨款行政单位，人员编制45人，其中行政编制26人，事业编制19人；目前实有在职人员49人，其中：政府人员20人，财政所4人，文教体广电事物中心3人，社会保障和社会救助事务中心6人、工交安监药监建设环保事务中心4人、农业综合技术推广事务中心4人、水利站6人、公共卫生事务中心2人。

公车改革后，现有车辆编制2台（车牌：湘M5696A、湘MGA209）。

（三）机构设置

   我乡由政府办、乡财政所、文教体广电事物中心、社会保障和社会救助事务中心、工交安监药监建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、水利站、公共卫生事务中心以及11个行政村（塘湾村、日光村、将军冲村、桥市村、镇忠营村、猴山村、新石村、大鱼塘村、野猪桥村、上木源村、塘家源村）。

  二、乡镇预算单位构成

我乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有乡人民政府本级。

    三、2018年乡镇预算收支总体情况

我乡2018年没有政府性基金预算拨款、非税收入，没有使用政府性基金预算拨款、国非税收入的支出，所以公开的附件7表、附件8表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数566.26万元，其中经费拨款566.26万元。收入较2017年减少了28.88万元，主要是减少了人员经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数566.26万元，其中，一般公共服务支出205.77万元，文化体育与传媒支出12.67万元，社会保障和就业支出76.21万元，医疗卫生与计划生育支出26.28万元，农林水支出200.54万元，资源勘探信息等支出17.67万元，住房保障支出27.12万元。支出较去年减少了28.88万元，主要是减少了工资福利支出。

     3、收支平衡情况，2018年预算收入566.26万元，预算支出566.26万元，预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入566.26万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为396.26万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、会议费、交通费、公务接待费等日常公用经费。其中：工资福利支出340.65万元，一般商品和服务支出53.72万元，对个人和家庭的补助支出1.89万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为170万元, 是指本乡为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括相关的组织事务支出及对村民委员会和村党支部的补助，其中组织事务支出5万元、对村民委员会和村党支部的补助165万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本乡机关运行经费当年一般公共预算拨款53.72万元。 比2017年预算增加12.1万元，主要是正常公用经费增加。 

   2、“三公”经费预算

2018年本乡“三公”经费预算数5.71万元，与上年持平。其中，公务接待费3.61万元，公车运行费2.1万元，无因公出国（境）费。

  3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额51.95万元，其中，政府采购货物预算17.95万元，公务用车采购预算34万元。

4、国有资产占用情况                      

2017年止，我乡国有资产总额181.6万元，其中固定资产133.3万元，负债总额48.3万元，净资产133.3万元。占用的固定资产主要有：

（1）房屋建筑物2460平方米，价值112万元，其中办公用房2000平方米（含公用部分），价值1000万元、其他（不含构筑物）460平方米，价值12万元；

（2）公务用车2辆，价值13.16万元，其中轿车1辆，价值7.38万元、小型载客汽车1辆，价值5.78万元。

（3）其他固定资产8.14万元；

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县桥市乡桥市街

    邮编：425503

    联系人：黄启华　        联系电话：2310321

                                            桥市乡人民政府

：2018年3月13日

附件：桥市乡2018年预算公开表