县妇联2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：县妇联2018年部门预算公开说明

   一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

   （1）指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

　（２）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

　（３）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

　（４）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市政府颁发的《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，协助县政府制定《江华瑶族自治县妇女发展规划》和《江华瑶族自治县儿童发展规划》，并组织实施。

（５）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（６）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

（７）承办县委、县政府交办的其他事项。

   2、基本情况

江华瑶族自治县妇女联合会是县委领导的各族各界妇女的群众团体。属全额拨款正科级单位，人员编制５人，其中行政编制４人，事业编制１人(参公管理)；目前实有在职人员５人，其中：主席１名，副主席２名；内设机构部长（主任）２名，退休人员３名。

3、机构设置

县妇联机关设２个职能部室。其中：办公室（加挂“组宣部”牌子），权益部（加挂“妇女儿童工作委员会办公室”牌子）。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县妇联本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数７５．７５万元，其中经费拨款７５．７５万元。收入较2017年７６．２５万元，减少０．５万元。主要是减少了经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数７５．７５万元，其中，一般性公共服务支出６４．１９万元，社会保障和就业５．９３万元，医疗卫生与计划生育２．２５万元，住房保障３．３８万元。支出较去年减少０．５万元，主要是减少了一般公共服务支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入７５．７５万元，部门预算支出７５．７５万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入７５．７５万元，具体安排情况如下：          

基本支出，2018年年初预算数为４５．７４万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出４１．４３万元，一般商品和服务支出４．３２万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为３０万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中妇女儿童经费５万元、三八妇女节活动经费５万元、妇儿工委经费５万元、妇女发展经费１5万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款６４．19万元，比2017年预算增加0.8万元，主要是减少公用经费。社会保障和就业５．９３万元，比2017年预算增加0.3万元，主要是人员工资增加，社会保障比率相应增加。

    2、“三公”经费预算

   2018年本单位“三公”经费预算数2.45万元，基本与上年预算持平。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额14.25万元，其中，政府采购宣传印刷品服务11.25万元，政府采购办公设备预算3万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额51.97万元，其中固定资产37.92万元，负债总额10.69万元，净资产3.79万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物(县妇女儿童活动中心)1座帐面价值18.92万元；

（2）其他办公设备19万元（其中包含已处置公务车一台价值10.5万元，暂未财务处理）。

5、其他重要事项说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款75.75元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路80号

    邮编：425500

    联系人：蒋虹　        联系电话：2323509

县妇联

2018年3月16日

附件：预算公开表(县妇联)