中共江华瑶族自治县委政法委

2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：中共江华瑶族自治县委政法委2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年项目资金绩效目标申报表

一、县委政法委的工作职责及机构设置情况

1、职能职责

   （1）根据党的路线、方针、政策和上级政法委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（2）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大事件的处置。

（3）检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（4）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（5）组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（6）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，改革和加强政法工作。

（7）协助党委及其组织部门管理好政法各部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（8）指导乡镇综治办工作。

（9）承办县委、县政府和上级政法委交办的其它事项。

2、基本情况

中共江华县委政法委是县财政全额拨款的正科级行政单位，现有编制18人，其中行政编制12人，事业编制6人；现实有在职人员24人，离退休人员13人。公车改革后，现有车辆编制1台，公务用车1台（车牌：湘M50098）。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县委政法委本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

  我单位2018年没有政府性基金预算拨款、非税收入预算收入和支出，所以公开的附件7、8、表为空。

    1、收入预算，2018年年初预算数380.93万元，经费拨款380.93万元。

  2、支出预算，2018年年初预算数380.93万元，其中，公共安全335.99万元，社会保障和就业23.02万元，医疗卫生与计划生育8.77万元，住房保障13.15万元。支出较去年增加3.39万元，主要是增加工资福利支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入380.93万元，部门预算支出380.93万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入380.93万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为247.93万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出181.06万元，一般商品和服务支出66.36万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为133万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中移民扶贫经费2万元、综治迎检经费2万，民调工作经费17万，维稳专项经费30万，校园整治经费2万，610办警示宣传和转化经费5万，医疗纠纷调解经费5万，全国建设先进县创建经费50万，全省无邪教县创建经费20万。

五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款66.36万元，比2017年预算减少3.9万元，主要是正常公用经费减少。

2、“三公”经费预算

   2018年本单位“三公”经费预算数26.4万元，比上年预算持平其中，公务接待费22万元，公车运行费4.4万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费与2017年持平的主要原因，是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额142万元，其中，其中，政府采购货物预算127万元，政府采购服务预算15万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额226.85万元，其中固定资产169.08万元，负债总额54.27万元，净资产172.58万元。占用的固定资产主要有：

（1）办公用房110平方米（含公用部分），价值6.33万元；

（2）汽车1台，价值20.22万元；

（3）家具、电脑等专用设备19.98万元；

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款3809380.00元。无项目绩效目标。

六、名词解释

   1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门联系方式

单位地址：江华县沱江镇春晓路80号

邮编：425500

联系人：陈佳             联系电话：2323140

                   中共江华瑶族自治县委政法委

                     2018年3月15日

附件：政法委2018年预算公开表