县老干所2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分：县老干所2018年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2018年部门预算收支总体情况
四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门联系方式
第二部分：部门预算公开附件
1、2018年部门收支预算总表
2、2018年部门预算收入总表
3、2018年部门预算支出总表
4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、2018年财政拨款收支总表
6、2018年一般公共预算支出汇总表
7、2018年政府性基金预算支出表
8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表
9、2018年一般公共预算基本支出汇总表
10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出
11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、2018年政府采购预算表
14、2018年“三公”经费情况表
一、部门工作职责及机构设置情况
（一）工作职责
贯彻落实党和国家关于离休老干部工作的方针、政策，做好住所老干部的服务保障和教育管理工作，为离休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障住所离休老干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐。
（二）机构设置及基本情况
县老干所是县财政全额拨款的参管事业单位，编制7人，现实有在职人员4人，离退休人员7人。无公务用车。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县老干所本级。
三、2018年部门预算收支总体情况
我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。
1、收入预算，2018年部门预算收入47.69万元，为一般公共预算拨款。收入较2017年增加0.93万，主要是增加工资福利经费。
2、支出预算，2018年年初预算数47.69万元，其中，社会保障和就业43.24万元，医疗卫生与计划生育1.79万元，住房保障2.67万元。支出较去年增加0.93万，主要是增加工资福利支出。
3、部门预算收支平衡情况，2018年部门预算收入47.69万元，部门预算支出47.69万元，部门预算收支平衡。
四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款收入47.69万元，具体安排情况如下：
1、基本支出，2018年年初预算数为47.69万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出32.74万元，一般商品和服务支出7.49万元。
2、无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款47.69万元，剔除增加工资福利经费和移民经费由县级统筹安排等因素，与2017年预算持平。
2、“三公”经费预算
2018年本单位“三公”经费预算数为2.35万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费2.2万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算与2017年持平，主要原因是公务用车制度改革实施后，我单位虽不再配备公务车，但经常要开展老干部活动，而且扶贫移民下乡任务重。
3、政府采购情况
2018年本单位政府采购预算总额1.3万元，政府采购货物预算0.5万元。
4、国有资产占用情况
2017年止，我单位实有国有资产总额258.26万元，其中固定资产232.86万元，负债总额4.1万元，净资产254.15万元。占用的固定资产主要有：
- 土地房屋172.25万元。
- 通用设备48.57万元。
- 专用设备5.26万元。
- 家具用具6.78万元。
5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款47.69万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。
1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、部门联系方式
单位地址：江华瑶族自治县沱江镇幼儿园街25号
邮编：425500
联系人：蒋苏英 联系电话：0746-2328406
江华县老干所
2018年3月16日
公安机关备案号：43112902000012
