县政务服务中心2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：县政务服务中心2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年项目资金绩效目标表

15、2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年项目资金绩效目标表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

   （一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，参与起草全县政务公开、政务服务等方面的规范性文件。

    （二）负责制订全县政务公开、政务服务发展规划和年度计划，规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企业事业单位办事公开等工作。考核全县政务公开工作。

    （三）承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，牵头组织发布县政府政务信息，负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

    （四）对政务服务分中心、联络站、乡镇便民服务中心进行业务指导和监督。

（五）督促具有对外审批、收费职能的政府部门在县政务服务中心设立办事窗口。对进驻政务服务中心窗口的项目、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务，制订和监督执行窗口服务模式、服务标准、管理规范。负责县政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。

（六）负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

   2、基本情况

县政务服务中心属县人民政府直属正科级事业单位，全额拨款事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，纪检组长1名，股级领导职数2名。实有人数：在职人数9人，退休人数0人。2017年公车改革后，现有车辆编制0台，公务用车0台。

3、机构设置

县政务服务中心内设办公室、业务指导股两个职能股室。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县政务服务中心本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、专户管理的非税收入拨款和对个人和家庭的补助支出，没有使用政府性基金预算拨款、专户管理的非税收入拨款和对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件7表、8表和12表为空。

1、收入预算，2018年年初预算数72.66万元，其中经费拨款72.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元，上级财政补助收入0万元。收入较2017年减少1.17万元。

  2、支出预算，2018年年初预算数72.66万元，其中一般公共服务59.37万元，社会保障和就业6.81万元，医疗卫生与计划生育2.59万元，住房保障3.89万元。支出较去年减少1.17万元，主要是减少

了对个人和家庭的补助支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入72.66万元，部门预算支出72.66万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入72.66万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为72.66万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出47.62万元，一般商品和服务支出25.04万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为0元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款25.04万元，比2017年预算减少11.08万元。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数2.68万元，比上年预算减少0.02万元，降低0.74%。其中，公务接待费1.66万元，公车购置0万元、公车运行费1.02万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费较2017年减少的主要原因，一是公务接待费预算比上年减少0.01万元，降低0.6%，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.01万元，降低0.97%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额8.5万元，其中，政府采购货物预算8.5万元，政府采购服务预算0万元。

4、      国有资产占用说明

2017年止，我单位国有资产总额29.5万元，占用的固定资产主要有：

（1）通用设备25.93万元，其中汽车1台，价值11.14万元；

（3）家具类设备3.58万元

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款72.66万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款72.66万元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路

    邮编：425500

    联系人：蒋霄艺　        联系电话：2332361

   县政务服务中心

                                       2018年3月13日