县供销联社2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：供销联社2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

依据县人民政府授权，对全县供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职能。

（1）、贯彻执行党和国家及省、市、县政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）、研究拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销社的改革和发展，组织县供销社直属单位具体实施。

（3）、根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作；

（4）、指导基层供销社开拓农村市场，推动全县供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（5）、指导和监督全县供销社系统的资产管理；抓好县供销社直属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

（6）、指导全县供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社。

（7）、研究制订县供销社直属单位人事、财务、资产管理制度，并组织实施。

（8）、维护供销系统大局稳定的职能。

（9）、承办县委、县人民政府交办的移民、扶贫等其他事项。

   2、基本情况

江华瑶族自治县供销联社属县财政全额拨款正科级参照公务员管理办法的事业单位，事业编制20人，现实有在职人员17人，退休人员18人。2016年公车改革后，单位无公务用车。

   3、机构设置

机关内设三个职能股室。内设股室分别为：办公室、业务股、政工股。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县供销联社本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件6表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数165.14万元，其中经费拨款165.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2017年减少17.31万元，主要是减少了经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数165.14万元，其中：社会保障和就:20.37万元，医疗卫生与计划生育7.73万元，商业服务业等125.44万元，住房保障11.59万元。支出较去年减少17.31万元，主要是减少一般商品服务支出及对个人和家庭补助支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入165.14万元，部门预算支出165.14万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入165.14万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为165.14万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出142.33万元，一般商品和服务支出21.9万元，对个人和家庭的补助支出0.91万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为0万元。  

    五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款21.9万元，比2017年预算减少17.8万元，主要是正常公用经费减少。

    2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数0.74万元，与上年预算持平。其中，公务接待费0.74万元，公车购置0万元、公车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额290.15万元，其中固定资产108.03万元，负债总额124.67万元，净资产165.48万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物93.25万元，价值93.25万元；房屋建筑物4911.14平方米，价值93.25万元，其中办公用房1687.58平方米（含公用部分），价值18.71万元；

（2）通用设备12.51万元，其中汽车1台，价值3万元；

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署，2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款165.14万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款165.14万元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇萌渚路39号

    邮编：425500

    联系人：周燕萍　        联系电话：2322823

县供销联社

2018年3月16日

附件：县供销联社2018年部门预算公开表