县扶贫办2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：扶贫办2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、江华县2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

   （一）、宣传贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，制定全县扶贫开发总体规划和贫困村扶贫开发规划，研究拟定扶贫开发工作方案、措施，组织指导贫困乡（镇）、村扶贫开发工作。当好县委、县政府参谋。（二）、按照国家关于扶贫资金、物资管理办法，管好用好扶贫资金和物资，加强扶贫资金、物资使用情况监督检查。（三）、负责财政扶贫资金项目的规划、设计、论证和立项上报，并组织、监督实施。（四）、负责信贷扶贫资金项目的立项、审核、推荐和申报，并组织、监督实施。（五）、动员社会力量开展扶贫济困活动，参与指导农村建设扶贫工作。（六）、负责“雨露计划”、技能培训和科技培训工作。（七）、负责金融扶贫、小额信贷、重点产业、社会保障兜底扶贫工作。（八）、承担县委、县政府交办的中心工作和县扶贫开发领导小组日常工作。

     2、基本情况

   县扶贫办属行政机构，县政府直属单位，是县财政全额拨款的正科级行政单位。1998年，按上级要求，成立了建整扶贫办公室，与扶贫办合署办公，实行两块牌子一套人马。设置3股1中心，即综合股、开发指导股、政策法规信息管理股，金融服务中心。2017年实有在职人员28名：其中公务员及参照公务员管理人员19名、事业人员9名人员，退休1人。2016年公车改革后，现有车辆编制2台，公务用车2台。

3、机构设置

   扶贫办设置3股1中心，即综合股、开发指导股、政策法规信息管理股，金融服务中心。

  二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县扶贫办本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数256.03万元，其中经费拨款256.03万元。收入较2017年减少了6.23万元，主要是扶贫移民工作经费减少（根据《2018年党建扶贫及结对帮扶扶贫战斗组工作方案》原列入部门预算的扶贫经费改由县集中统一安排）。

  2、支出预算，2018年年初预算数256.03万元，社会保障和就业23.97万元，医疗卫生与计划生育9.17万元，农林水支出209.13万元，住房保障13.76万元。支出较去年减少了6.23万元，主要是减少了农林水拨款。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入256.03万元，部门预算支出256.03万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入256.03万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为211.03万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出167.65万元，一般商品和服务支出43.38万元（同口径情况下含精准扶贫工作经费30万元）。

  2、项目支出，2018年年初预算数为45万元, 建整扶贫经费30万元，贫困监测调查工作经费5万元，脱贫攻坚督查工作经费10万元。

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款43.38万元，比2017年预算增加0.78万元，主要是正常公用经费增加。

    2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数11.12万元，与上年预算持平。其中，公务接待费5.27万元，公务用车运行维护费5.85万元，无因公出国（境）费。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额81.58万元，其中，政府采购货物类预算29.58万元，服务类预算52万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位国有资产总额4409.45万元，其中固定资产97.03万元，负债总额72.62万元，净资产4336.83万元。占用的固定资产主要有：

（1）通用设备85.85万元，其中汽车2台，价值53.16万元；

（2）家具、用具、装具等11.18万元，其中家具用具142件，价值11.18万元。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款45万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款30万元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

     单位地址：江华县沱江镇春晓路60号

    邮编：425500

    联系人：饶江涛　        联系电话：2323184

县扶贫办

2018年3月18日