县医保中心2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：医保中心2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

  六、名词解释

  七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018整体目标绩效表

16、2018项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法规政策,制定工作计划。

（2）负责与医疗、生育保险定点医疗机构和协议零售药店，订立服务协议并对其业务进行监督管理。

（3）编制全市医疗、生育保险基金的预决算报告和财务、统计报表。

（4）进行全县城镇职工医疗、生育保险登记、缴费基数的核定与征缴；负责城乡居民医疗保险缴款审核。

（5）承担全县城镇职工和城乡居民的医疗、生育保险费用的审核、结算、拨付工作。

（6）负责医疗、生育保险基金管理，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

（7）受理参保单位、参保职工、城乡居民有关医疗、生育保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保人员提供咨询服务。

  2、基本情况

江华瑶族自治县医保中心属参照公务员管理事业单位，人员编制50人，现有在职人员44人，退休人员5人。公车改革后，现有车辆编制0台，公务用车0台。

3、机构设置

医保中心由医疗保险管理服务中心及医疗保险稽核监管中心合署办公。内设综合办公室、财务审计股、职工医保征缴股、医疗结算审核股、特殊病种管理股、稽核监管股、信息统计股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县医保中心本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

2018年部门预算编报范围为县医保中心。

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件表为空。

1、收入预算，2018年部门预算收入450.03万元，其中，一般公共预算拨款450.03万元（其中：人员经费320.61万元、公用经费60.42万元、专项拨款69万）。详见《附件表1：2018年部门收支预算总表；附件表6：2018年一般公共预算支出表》

2、支出预算，2018年年初预算数450.03万元，其中，社会保障和就业支出407.08万元，医疗卫生与计划生育17.18万元，住房保障25.77万元。支出较去年大体持平。详见《附件表1：2018年部门收支预算总表；附件表5：2018年财政拨款收支总表》

3、部门预算收支平衡情况，2018年部门预算收入450.03万元，部门预算支出450.03万元，部门预算收支平衡。

 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款收入450.03万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为381.03万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出320.61万元，一般商品和服务支出60.42万元。详见《附件表6：2018年一般公共预算支出汇总表；附件表9：2018年一般公共预算基本支出情况表》

2、项目支出，2018年年初预算数为69万元，为城乡居民医保参保缴费工作经费69万元。详见《附件表1：2018年部门收支预算总表；附件表5：2018年财政拨款收支总表》

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位运行经费一般公共预算拨款129.42万元，比2017年预算增加58.86万元。主要原因2018年拨付各乡镇城乡居民参保缴费工作经费。其中：办公费8万元、印刷费6.9万元、邮电费0.7万元、差旅费2万元、会议费3万元、培训费2.4万元、公务接待费4万元、劳务费53.4万元、工会经费3万元、其他交通费用（公车改革交通补贴）34.02万元、其他商品和服务支出12万元。详见《附件表6：2018年一般公共预算支出汇总表；附件表11：2018年一般商品和服务支出明细表》

2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年相同。详见《附件表14：2018年部门预算“三公”经费表》

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额19.86万元，其中政府采购货物预算6.66万元，政府采购服务预算13.2万元。详见《附件表13：2018年政府采购预算表》

4、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款450.03万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款82.20万元。

  六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇阳华路115号

邮编：425500

联系人：蒋江陵　        联系电话：2330089

  江华瑶族自治县医疗保险管理服务中心

2018年3月18日