县安监局2018年部门预算公开说明

目  录

  第一部分：安监局2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年整体支出绩效目标表

16、2018年项目支出绩效目标表

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

（1）承担县安全生产委员会办公室的日常工作及县安全生产委员会交办的其他事项。

（2）综合管理全县安全生产工作，依法行使县政府安全生产综合监督管理职权。

（3）监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇的安全生产工作，检查落实安全生产责任和安全生产事故追究制。

（4）组织、协调县内生产安全事故调查处理和应急救援工作。

（5）依法综合监督管理县属工矿商贸企业、危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

（6）组织、指导全县安全生产宣传教育和培训工作；依法对涉及安全生产需要审批或验收的事项进行审批、审核或验收。

(7)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，已经生产经营单位场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改情况。

（8）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作，按规定上报伤亡事故情况。

（9）承办县政府、县安全生产委员会及省、市安全生产监督管理部门交办的其他事项。

 2、机构设置情况

县安监局属全额拨款单位，共有干部职工34人，其中在职26人，离退休6人，行政编制15人，事业编制11人，临时合同工2人；内设8个股室，分别为办公室、协调股、综合法规股、宣传教育股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监管股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股等8个股室，下设2个事业单位，分别为执法大队（正股级）、应急救援指挥中心（副科级）；2016年公车改革后现有执法车辆1台（车牌：湘M5239A）。

   二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县安监局本级。

    三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件7、附件8表格为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数384.94万元，其中经费拨款352.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款32.5万元，收入较2017年减少115.51万元，主要是减少了巩固省级安全生产示范县专项拨款。

2、支出预算，2018年年初预算数384.94万元，其中，社会保障和就业26.35万元，医疗卫生与计划生育10.17万元，住房保障15.25万元，资源勘探信息等支出333.17万元。支出较去年减少115.51万元，主要是减少了巩固省级安全生产示范县专项拨款。

3、收支平衡情况，2018年部门预算收入384.94万元，部门预算支出384.94万元，部门预算收支平衡。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入384.94万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为275.94万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出208.56万元，一般商品和服务支出62.72万元，对个人和家庭的补助支出4.66万元。

2、项目支出，2018年年初预算数为109万元, 是指单位为完成安全生产相关业务发生的支出，专项商品和服务支出共计109万。

   五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款62.72万元，比上年减少3.43万元，主要是正常公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数6.4万元，“三公”经费预算与2017年持平。其中，公务接待费2.6万元，公车购置及公车运行费3.8万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费与2017年持平的主要原因，一是我局严格规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车制度改革实施后，我局规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额90.52万元，其中，政府采购货物预算27.52万元，政府采购服务预算63万元。

4、国有资产占用情况

截止到2017年12月31日，县安监局国有资产总量为129.7万元，其中通用设备103万元，专用设备12.45万元，文物和陈列品0.1万，家具、用具、装具及动植物14.2万元，无对外提供抵押、担保的资产，无对外投资、无出租出借资产。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款3524365.3元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0元。

    六、名词解释

    1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  七、部门联系方式

   单位地址：江华瑶族自治县江华大道国土大楼四楼

    邮编：425500

    联系人：奉桂珠        联系电话：2322427

江华瑶族自治县安全生产监督管理局

2018年3月18日

附件：县安监局2018年预算公开表