江华瑶族自治县畜牧水产局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：江华瑶族畜牧水产局2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、2018年部门整体支出绩效目标表

16、2018年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、江华瑶族自治县畜牧水产局主要职责及管理职能为：

（1）受县农业委员会的委托，负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批和监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理。

（2）负责调查分析畜牧业、渔业、兽药、饲料生产形势和市场动态，研究拟定发展规划和年度计划，提出品种改良、结构调整、区域布局、质量改进、产品生产和加工的建议和措施。

（3）负责种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理。

（4）负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜产资源和草地资源的保护开发利用和监督管理。

（5）负责实施渔业行政执法监督管理，保护渔业资源，水域环境，调查处理重大渔业水域污染事故，负责渔船登记检验和渔船安全监督管理。

（6）按照有关规定，负责兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物和动物产品检疫和动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫情的控制与扑灭，负责畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理

（7）负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估和重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作，负责拟定《江华瑶族自治县重大动物疫情应急预案》并参与实施，承担市防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作，负责病死及染疫动物无害化处理监管工作。

（8）按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织重大项目申报、审核及监督实施。

（9）负责兽药经营许可证核发，种畜禽生产经营许可证核发，动物防疫合格证核发，动物诊疗许可证核发，渔业捕捞许可证核发，鱼类杂交制种和鱼用疫苗生产许可证核发，兽药广告审核，在渔业部门管理的国家级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动审批。

（10）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（11）承办县委、县人民政府和县农业委员会交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县畜牧水产局成立于1990年6月，属县农业委员会正科级公益一类事业单位，设全额预算事业编制52名，差额预算事业编制9名。2004年组建22个乡镇动物防疫站，定全额预算编制66名。现全局共有全额事业编制127名，其中参照公务员法管理人员25名，财政补助人员102名。现有在职职工102人，退休人员31人，遗属抚养4人。

3、      机构设置

局机关内设办公室、畜牧股、渔政股、水产股、兽医药政股、畜禽屠宰管理股6个职能股室,所属事业单位为动物卫生监督所（副科级全额拨款事业单位）、畜牧水产技术服务中心、鱼苗鱼种场（差额预算事业单位）3个直属事业单位，。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县畜牧局本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的附件7表和8表为空。

  1、收入预算，2018年年初预算数932.96万元，其中经费拨款932.96万元。收入较2017年增加55.36万元，主要是增加了经费拨款。

  2、支出预算，2018年年初预算数932.96万元，其中，农林水支出718.91万元，社会保障和就业支出107.71万元，医疗卫生与计划生育支出42.54万元，住房保障支出63.80万元。支出较去年增加55.36万元，主要是增加工资福利支出和中央、省要求配套的资金支出。

  3、收支平衡情况，2018年部门预算收入932.96万元，部门预算支出932.96万元，部门预算收支平衡。

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款收入932.96万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为827.91万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出777.46万元，一般商品和服务支出49.14万元，对个人和家庭的补助支出1.31万元。

  2、项目支出，2018年年初预算数为105.06万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中一般行政管理事务45.06万元，病虫害控制60万元。

五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款49.14万元，比2017年预算减少14.4万元，主要是经费方式转变。

    2、“三公”经费预算

   2018年本单位“三公”经费预算数13.24万元，与上年预算基本持平。其中， 无因公出国（境）费。2018年“三公”经费与2017年基本持平。主要原因是我单位进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

   3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额51.3万元，其中，政府采购货物预算51.3万元。

4、国有资产占用情况

2017年12月止，我单位国有资产总额970.15万元，其中固定资产447.14万元，负债总额468.91万元，净资产501.24万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物318.51万元，价值318.51万元；

（2）通用设备109.65万元，其中汽车2台，价值35.96万元；

（3）专用设备6.94万元；

（4）办公桌椅文件柜等办公家具用具12.04万元。

  5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款932.96万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款30万元。

六、名词解释

  1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇萌渚路79号

邮编：425500

联系人：刘福林      联系电话：0746-2311567
                                                                                                                县畜牧水产局
                                                                                                                2018年3月18日
附件：畜牧水产局2018年部门预算公开表