江华瑶族自治县农业机械化管理局

2018年部门预算说明

   目  录

  第一部分：农机局2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

  第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15、整体支出绩效表

16、项目资金支出绩效表

一、部门工作职责及机构设置基本情况

（一）、县农机局的主要工作职责

 1、贯彻执行党和国家的各项方针政策、地方各级人大和政府颁布实施的有关农机方面的法律、法规和规章。

2、研究提出全县农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

3、负责上级业务部门有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件的组织实施。

4、负责抓好全县农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设；负责全县农业机械基层服务组织建设和服务规范；负责全县农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

5、根据国家农机化产业政策，研究提出全县农机化产业政策建议，引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

6、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；抓好农机行业的教育培训和职业技能开发工作。

7、负责组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品(包括零配件)质量检验、鉴定和认证管理；负责农业机械牌证核发工作。

8、负责抓好农机维修网络建设。审定核发一至三级农业机械维修点证照和联合收割机跨区作业证。

9、负责全县农机化项目的立项、论证、报批和实施；归口管理农机化设施、农业工程的专项资金及所属事业单位的事业费、基建投资、其它专项资金工作。

10、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

11、管理本局所属事业单位。

12、负责省、市业务部门下达的任务实施。

13、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）、县农机局的基本情况

县农机局内设办公室(加挂“法制股”的牌子)、管理股和政工股三个职能股室，所属事业单位有县农机安全监理站（加挂“县农机公安执行室”的牌子）、县农机化技术推广服务站和县农业机械化学校。核定人员编制44名，现有干部职工32人；核定车辆编制1台，现有车辆1台。

二、2018年部门预算单位构成情况

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县农机局本级。

三、部门预算收支平衡情况

2018年部门预算收入356.14万元，其中，一般公共预算拨款356.14万元（其中：人员经费243.76万元、公用经费59.59万元、个人及家庭补助4.79、专项拨款48万）。

   2、支出预算，2018年年初预算数356.14万元，其中，一般公共服务288.38万元，社会保障34.73万元，医疗卫生13.21万元，住房保障19.82万元。   3、部门预算收支平衡情况，2018年部门预算收入356.14万元，部门预算支出356.14万元，部门预算收支平衡。

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算拨款收入356.14万元，具体安排情况如下：           

1、基本支出，2018年年初预算数为341.19万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出243.38万元，一般商品和服务支出59.59万元，对个人和家庭的补助4.79万元

2、项目支出， 2018年年初预算数为48万元  其中农机安全监理经费16万元、抗旱机械修理经费2万、农村合作社扶持资金和水稻集中育秧经费30万元。  

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费安排情况说明

    2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款356.14万元，比2017年预算减少24.05万元。减少的主要原因是：其中公用经费减少2.97万元，个人及家庭补助减少（2017年在职死亡1人、退休死亡1人抚恤金）21.08万元。

2、“三公”经费预算

   2018年本单位“三公”经费预算总数23万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及公务用车运行费10万，无出国境费用。2018年“三公”经费较2017年实际支出费用增加了0.41万元，增加的主要原因：一是公务接待费预算比上年实际支出减少了0.43万元，降低0.03%，原因是按照中央八项规定进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年实际支出增加了0.84万元，增加0.09%，原因是：1、去年我局精准扶贫工作在桥市乡，今年的精准扶贫工作在大圩镇，比去年要远100公里；2、今年移民工作点也比较分散。

    3、政府采购情况

   2018年本单位政府采购预算总额5.9元，政府采购预算日常办公设备3.4元，专用车辆（监理站考试用车）2.5元。

    4、国有资产占用情况

       2017年12月31日止，我单位国有资产总额513.47万元，其中：流动资产156.21万元，占总资产的30.4%；非流动资产357.26万元，占总资产的69.6%，含房屋和建筑物237.32万元，一般通用设备66.19万元，交通运输设备53.75万元.

　　5、政府性基金预算拨款情况

　　　我单位2018年没有政府性基金预算拨款，纳入专户管理的非税收入拨款，国有资本经营预算，没有使用政府性基金预算拨款、非税收入的支出，所以公开的附件7表和附件8表均为空。

6、资金支出绩效情况说明

按照财政预算绩效管理办法，分部门整体绩效和20万以上的项目“农村合作社扶持资金和水稻集中育秧”资金绩效目标，我2018年项目资金申报30万。

六、名词解释

     1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

     2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇冯乘路276号

邮编：425500

联系人：叶壬梅            联系电话：15074615285

                                        2018年3月18日