目  录

第一部分：县电子政务办2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、      其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

15.2018年部门整体支出绩效目标表

16.2018年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）负责制定全县电子政务发展规划和年度工作计划。

（2）负责全县电子政务标准体系建设。

（3）负责全县电子政务基础设施的建设和管理。

（4）负责全县政府系统网站建设、管理、运行和维护。

（5）负责全县政府系统办公自动化和有关电子政务的业务指导。

（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、基本情况

江华瑶族自治县人民政府电子政务管理办公室属全额拨款正科级单位，核定全额拨款事业编制8名，实有在职在编人员7人，退休人员1人，实有用车1辆。

3、机构设置

内设综合室、电子政务规划管理股（加挂信息资源科牌子）、网络建设运行股（加挂江华瑶族自治县电子政务网络中心、江华瑶族自治县人民政府网站牌子）。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算公开信息编报范围为江华瑶族自治县人民政府电子政务管理办公室本级，无二级单位。

    三、2018年部门预算收支总体情况
    我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

1、收入预算。2018年年初预算数73.58万元，其中经费拨款54.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款19万元。收入较2017年减少1.25万元。

2、支出预算。2018年年初预算数73.58万元，其中，一般公共服务支出63.37万元，社会保障和就业支出5.23万元，医疗卫生与计划生育支出1.99万元，住房保障支出2.99万元。支出较去年减少1.25万元。

3、收支平衡情况。2018年部门预算收入73.58万元，部门预算支出73.58万元，部门预算收支平衡。

    四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款收入73.58万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出。2018年年初预算数为39.58万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出36.58万元，一般商品和服务支出3万元。

    2、项目支出。2018年年初预算数为34万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括2018年智慧江华-城乡社区（村）网格化管理平台服务及通讯费用、网络专线维护、政府网站信息公开、网上政务服务和电子监察系统运行维护等项目。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位无机关运行经费。

    2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数1.7万元，与上年预算持平。其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费1万元，无因公出国（境）费。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额22万元，包括办公设备采购预算、通信网络维护和管理系统等预算。

4、固定资产占用情况

2017年止，我单位占用固定资产23.34万元。占用的固定资产主要有：办公设备21.34万元，实有用车1台，价值2万元。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款73.58万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

   2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

     单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路62号

    邮编：425500

        联系电话：2332709 
    附件：江华瑶族自治县人民政府电子政务管理办公室2018年部门预算公开表

江华瑶族自治县人民政府电子政务管理办公室

                            2018年3月18日