县老干部局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分：县老干部局2018年部门预算公开说明

    一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

    七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

   一、部门工作职责及机构设置情况

   （一）工作职责

1978年县委组织部内设老干部工作办公室。1984年元月成立中共江华瑶族自治县委老干部局，列入县委直属工作机构，1997年6月县直机关改革，更名为中共江华瑶族自治县委组织部老干部工作局，定行政编制3名，归口县委组织部管理，内设办公室，下设老干部休养所，加挂关心下一代工作委员会办公室牌子。负责全县离休干部和副县级以上退休干部以及涉老组织的管理与服务工作。

   （二）机构设置及基本情况

中共江华县委老干部局是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制5人，行政编制3人，事业编制2人。现实有在职人员5人，退休人员2人。无公务用车。

    二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县老干部局本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

    1、收入预算，2018年部门预算收入100.07万元，为一般公共预算拨款。收入较2017年增加2.65万，主要是老年大学等涉老组织增加了经费。

    2、支出预算，2018年年初预算数100.07万元，其中，社会保障和就业93.14万元，医疗卫生与计划生育2.77万元，住房保障4.16万元。支出较去年增加2.65万，主要是老年大学等涉老组织增加了经费。

    3、部门预算收支平衡情况，2018年部门预算收入100.07万元，部门预算支出100.07万元，部门预算收支平衡。

    四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年一般公共预算拨款收入100.07万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出，2018年年初预算数为61.32万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出50.96万元，一般商品和服务支出8.14万元。

    2、项目支出，2018年年初预算数为38.75万元,其中老干特需经费3.25万元，老干体检经费3万元，离退休党工委工作经费5万元，老干春节走访工作经费1.5万元，老年大学工作经费15万元，老科协工作经费2.5万元，关工委工作经费2.5万元，三个协会工作经费3万元，门球场管理工作经费3万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

   2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款100.07万元，剔除增加涉老组织工作经费和移民经费由县级统筹安排等因素，与2017年预算持平。

    2、“三公”经费预算

    2018年本单位“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费1.5万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.48万元，主要原因是公务用车制度改革实施后，我单位不再配备公务车，减少了公务用车的运行费。

    3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额8.1万元，政府采购货物预算1.6万元。

4、国有资产占用情况

2017年止，我单位实有国有资产总额258.26万元，其中固定资产232.86万元，负债总额4.1万元，净资产254.15万元。占用的固定资产主要有：

1. 土地房屋172.25万元。
2. 通用设备48.57万元。

3. 专用设备5.26万元。
4. 家具用具6.78万元。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款100.07万元。其中，20万以上项目绩效目标1个，涉及一般公共预算拨款4240000.00元。

　　1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    七、部门联系方式

    单位地址：江华瑶族自治县沱江镇幼儿园街25号

    邮编：425500

    联系人：蒋苏英         联系电话：0746-2328406

江华县老干部局

2018年3月16日