县环境卫生管理所2018年部门预算

公开说明

目录：

第一部分：环境卫生管理所2018年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2018年部门预算收支总体情况

四、2018年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名司解释

七、部门联系方式

第二部分：部门预算公开附件

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门预算收入总表

3、2018年部门预算支出总表

4、2018年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2018年财政拨款收支总表

6、2018年一般公共预算支出汇总表

7、2018年政府性基金预算支出表

8、2018年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2018年一般公共预算基本支出汇总表

10、2018年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2018年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2018年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2018年政府采购预算表

14、2018年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1.工作职责

（1）贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规制度我县街道办城区环境卫生管理实施办法。

（2）负责县城主次干道，公共场所和各单位委托的各种生活废弃物等垃圾清运、中转工作。

（3）负责县城主次干道的清扫、保洁、冲洗，垃圾箱、果皮箱的清洗工作。

（4）负责县城环卫设施的规划、建设和管理，监督城市环境卫生、管理城市环境卫生作业，为维护城市环境卫生提供管理服务。

（5）负责编制和管理本部门环境卫生工作经费，财务收支、资金使用、固定资产登记及各种票据管理。

（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.基本情况

江华瑶族自治县环境卫生管理所属全额拨款事业单位。人员编制59人，均为事业编制。目前现有职工290人，其中正式工在职41人，退休退养25人，临时工274人。负责清扫城区面积85万平方米左右，现有生产用车15台，日处理垃圾110余吨。

3.机构设置

所内设办公室，清扫组，清洗组，清运组，收费组，垃圾中转站等部门。

二、部门预算单位构成

我单位为县城市管理执法局下属股室单位。没有其他下属预算单位。因此纳入部门预算编制范围的只有环卫所本级。

三、2018年部门预算收支总体情况

我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、对个人和家庭的补助支出拨款，没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入的支出拨款、对个人和家庭的补助支出拨款，所以公开的附件7，8，12表为空。

1.收入预算，2018年年初预算收入1106.35万元，其中经费拨款1048.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入57.7万元。收入较2017年增加76.9万元，主要是增加了经费拨款。

2.支出预算，2018年年初预算支出1106.35万元，其中城乡社区支出843.47万元，社会保障和就业支出219.23万元，医疗卫生与计划生育支出17.46万元，住房保障支出26.19万元。支出较2017年增加76.9万元，主要是增加了工资福利支出。

3．收支平衡情况，2018年部门预算收入1106.35万元，部门预算支出1106.35万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款收入1106.35万元，具体安排情况如下：          

1、基本支出，2018年年初预算数为1014.27万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出989.67万元，一般商品和服务支出24.6万元。

2、项目支出，2018年年初预算数为92.08万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中劳保费7.1万元，财政补助车辆燃修费38万元，环卫节经费3万元，县城主次街道“牛皮癣”清理实施市场化运作经费17.98万元，环卫工具购置费6万元，城市卫生保洁经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费.

2、“三公”经费预算

2018年本单位“三公”经费预算数19.2万元，比上年预算减少0.2万元，降低1.03%。其中，公务接待费5.7万元，公车购置0万元、公车运行费13.5万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费较2017年减少的主要原因，一是公务接待费预算与上年持平5.7万元，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。二是公务用车运行维护费预算比上年减少0.2万元，降低1.46%，原因是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理，控制公车用车运行维护费开支增长。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额24.86万元，其中，政府采购货物预算6.88万元，政府采购服务预算17.98万元。

4、国有资产占有使用情况

2017年底止，环境卫生管理所国有资产总额307.37万元。占用的固定资产主要有：

(1).汽车8台，价值92.71万元，为垃圾清运压缩车、垃圾小勾车、环卫洒水车。

(2).其他固定资产214.66万元。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2018年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1106.35万元。其中，20万以上项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款1106.35万元。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：江华瑶族自治县沱江镇春晓路94号

邮编：425500

    联系人：  苏路波　        联系电话：2323696

                       2018年3月18日

附件：县环卫所2018年部门预算公开表